|
|
Objednávka |
10/2025/Ha
|
misky
|
313,69 |
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
poverená vedením |
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2504018
|
misky
|
313,69 |
s DPH |
10/2025/Ha
|
|
10.10.2025 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
|
|
|
10.11.2025 |
|
|
Objednávka |
11/2025/Ha
|
termotašky
|
105,78 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
poverená vedením |
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2504069
|
termotašky
|
105,78 |
s DPH |
11/2025/Ha
|
|
10.10.2025 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
|
|
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
25VF100277
|
ochranné pracovné prostriedky
|
107,00 |
s DPH |
02/2025/FL
|
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode zo dňa 18. 10. 2024 na dodávku osobných ochranných pracovných prostriedkov
|
09.10.2025 |
JANETE s.r.o. Rožňava |
|
|
|
05.11.2025 |
|
|
Objednávka |
05/2025/Ha
|
servis kopírovacieho stroja
|
455,10 |
s DPH |
|
|
10.09.2025 |
OPTIMA Košice, spol. s r.o. |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
poverená vedením |
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2500125
|
servis kopírovacieho stroja
|
455,10 |
s DPH |
05/2025/Ha
|
|
09.10.2025 |
OPTIMA Košice, spol. s r.o. |
|
|
|
03.11.2025 |
|
|
Objednávka |
OA/2025
|
vajcia
|
33,92 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
Dovaj s.r.o. |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
poverená vedením |
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20251747
|
vajcia
|
33,92 |
s DPH |
OA/2025
|
|
08.10.2025 |
Dovaj s.r.o. |
|
|
|
19.11.2025 |
|
|
Objednávka |
OA/2025
|
potraviny
|
47,37 |
s DPH |
|
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. 05 ŠJ/2025
|
06.10.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
poverená vedením |
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
530530323
|
potraviny
|
47,37 |
s DPH |
OA/2025
|
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. 05 ŠJ/2025
|
08.10.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
12.11.2025 |
|
|
Objednávka |
OA/2025
|
potraviny
|
66,92 |
s DPH |
|
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. 05 ŠJ/2025
|
06.10.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
poverená vedením |
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
530530324
|
potraviny
|
66,92 |
s DPH |
OA/2025
|
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. 05 ŠJ/2025
|
08.10.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
12.11.2025 |
|
|
Objednávka |
OA/2025
|
potraviny
|
72,48 |
s DPH |
|
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. 05 ŠJ/2025
|
06.10.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
poverená vedením |
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
530530322
|
potraviny
|
72,48 |
s DPH |
OA/2025
|
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. 05 ŠJ/2025
|
08.10.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2585048722
|
doména, webhosting
|
54,55 |
s DPH |
02/2025/Ha
|
|
08.10.2025 |
Webglobe, a.s. |
|
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
25028
|
pranie a žehlenie prádla
|
150,50 |
s DPH |
01/2025/FL
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb prania a žehlenia
|
07.10.2025 |
Jaroslav Pavlák Dom Služieb |
|
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1125027874
|
stravné lístky
|
2 204,40 |
s DPH |
|
|
03.10.2025 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
|
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8112913058
|
zemný plyn
|
1 294.00 |
s DPH |
|
9107274278
|
01.10.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
202515165
|
výkon zodpovednej osoby
|
129,15 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
23.10.2025 |