|
|
Faktúra |
20268110
|
výkon zodpovednej osoby
|
129,15 |
s DPH |
|
|
02.03.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FV253345
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
183,61 |
s DPH |
51/2025/Ci
|
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. 01 ŠJ/2025
|
21.11.2025 |
Damys, s.r.o. |
|
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
125274094
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
379,40 |
s DPH |
39/2025/Ci
|
Rámcová dohoda 03 ŠJ/2025 zo dňa 28.02.2025 Dodatok č. 1 zo dňa 1.09.2025
|
13.11.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FV260349
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
125,47 |
s DPH |
23/2026/MZ
|
Rámcová dohoda 01 ŠJ/2025 zo dňa 28.02.2025 Dodatok č. 1 zo dňa 1.09.2025
|
13.02.2026 |
Damys, s.r.o. |
|
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
530534893
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
52,84 |
s DPH |
46/2025/Ci
|
Rámcová dohoda 06 ŠJ/2025 zo dňa 28.02.2025 Dodatok č. 1 zo dňa 1.09.2025
|
13.11.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
126028192
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
514,59 |
s DPH |
21/2026/MZ
|
Rámcová dohoda 03 ŠJ/2025 zo dňa 28.02.2025 Dodatok č. 1 zo dňa 1.09.2025
|
10.02.2026 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
530534891
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
1 612,95 |
s DPH |
44/2025/Ci
|
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. 05 ŠJ/2025
|
13.11.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
126023165
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
380,90 |
s DPH |
19/2026/MZ
|
Rámcová dohoda 03 ŠJ/2025 zo dňa 28.02.2025 Dodatok č. 1 zo dňa 1.09.2025
|
04.02.2026 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
530534892
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
577,31 |
s DPH |
47/2025/Ci
|
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. 05 ŠJ/2025
|
13.11.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
7132213083
|
dodávka elektriny
|
4 775,30 |
s DPH |
|
|
11.03.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
|
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
530534894
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
847,28 |
s DPH |
45/2025/Ci
|
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. 05 ŠJ/2025
|
13.11.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1331962841
|
telekomunikačné služby
|
68,09 |
s DPH |
|
|
10.03.2026 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
125288683
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
859,62 |
s DPH |
49/2025/Ci
|
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. 03 ŠJ/2025
|
21.11.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1026020941
|
odber kuchynského odpadu
|
72,57 |
s DPH |
42/2026/MZ
|
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov zo dňa 04. 11. 2014
|
09.03.2026 |
INTA s.r.o. |
|
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
3625284634
|
reproduktor, skartovač
|
654,80 |
s DPH |
24/2026/Ha
|
|
09.03.2026 |
NAY a.s. |
|
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
125281817
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
467,95 |
s DPH |
42/2025/Ci
|
Rámcová dohoda 03 ŠJ/2025 zo dňa 28.02.2025 Dodatok č. 1 zo dňa 1.09.2025
|
13.11.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
25VF00976
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
1 061,38 |
s DPH |
48/2025/Ci
|
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode zo dňa 28. 02. 2025
|
21.11.2025 |
Eurokaf s.r.o. |
|
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2786308
|
prenájom rohoží
|
30,60 |
s DPH |
|
26748048
|
06.03.2026 |
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FO25211
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
1 909,74 |
s DPH |
50/2025/Ci
|
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. 07 ŠJ/2025
|
25.11.2025 |
KÚN s.r.o. |
|
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
26VF00111
|
oprava notebooku
|
73,80 |
s DPH |
26/2026/Ha
|
|
05.03.2026 |
CompAct, s.r.o. Rožňava |
|
|
|
26.03.2026 |