|
|
Faktúra |
530537160
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
52,08 |
s DPH |
|
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. 05 ŠJ/2025
|
03.12.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
25VF00013
|
oprava zvonenia
|
60,00 |
s DPH |
01/2025/KB
|
|
02.12.2025 |
Ing. Milan Šoltýs - MS |
|
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2511001514
|
adaptér
|
14,76 |
s DPH |
65/2025/Ci
|
|
01.12.2025 |
SOFT - GL s.r.o. |
|
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
25033
|
pranie a žehlenie prádla
|
159,00 |
s DPH |
25/2025/Ha
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb prania a žehlenia
|
01.12.2025 |
Jaroslav Pavlák Dom Služieb |
|
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
530537148
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
150,96 |
s DPH |
|
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. 05 ŠJ/2025
|
01.12.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
125297331
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
49,98 |
s DPH |
|
Dodatok č. 2 k Rámcovej dohode č. 03 ŠJ/2025
|
01.12.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
51000046
|
materiál
|
264,91 |
s DPH |
08/2025/Do
|
|
28.11.2025 |
Kalmi s.r.o. |
|
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
25142
|
materiál
|
1 036,10 |
s DPH |
05/2025/Da
|
|
28.11.2025 |
Ing. Anna Gallová - DIPOS |
|
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
03/2025
|
rozličný tovar
|
472,10 |
s DPH |
01/2025/Li
|
|
28.11.2025 |
SLANKA Katarína Čarnoká |
|
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
22/2025
|
materiál
|
438,50 |
s DPH |
07/2025/Do
|
|
28.11.2025 |
Ján Kračún - TEKRAN |
|
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
23/2025
|
materiál
|
716,60 |
s DPH |
06/2025/Do
|
|
28.11.2025 |
Ján Kračún - TEKRAN |
|
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
SPF25447202
|
skriňa kovová
|
324,72 |
s DPH |
24/2025/Ha
|
|
28.11.2025 |
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
125277042
|
potraviny
|
177,13 |
s DPH |
|
Dodatok č. 2 k Rámcovej dohode č. 03 ŠJ/2025
|
25.11.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20252087
|
vajcia
|
35,70 |
s DPH |
OA/2025
|
|
24.11.2025 |
Dovaj s.r.o. |
|
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1025100930
|
odber kuchynského odpadu
|
47,97 |
s DPH |
53/2025/Ci
|
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov zo dňa 04. 11. 2014
|
21.11.2025 |
INTA s.r.o. |
|
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FVT2500084
|
oprava pripojenia
|
295,20 |
s DPH |
23/2025/Ha
|
|
21.11.2025 |
free-zona s.r.o. |
|
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2571900786
|
energetická služba
|
16 548.39 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
|
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2511000138
|
školenie
|
86,10 |
s DPH |
52/2025/Ci
|
|
21.11.2025 |
ArtEdu spol. s r.o. |
|
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
530535798
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
24,20 |
s DPH |
OA/2025
|
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. 05 ŠJ/2025
|
20.11.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
530535800
|
potraviny
|
186,38 |
s DPH |
OA/2025
|
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. 05 ŠJ/2025
|
20.11.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
17.12.2025 |