|
|
Faktúra |
26/2025
|
projekt Erasmus+
|
0,01 |
s DPH |
|
|
22.09.2025 |
Italian Mobiliy S.R.L. |
|
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2571900727
|
energetická služba
|
16 548.39 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
|
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8378404013
|
telekomunikačné služby
|
9,75 |
s DPH |
|
|
06.11.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2851413380
|
telekomunikačné služby
|
15,94 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8378455406
|
telekomunikačné služby
|
18,20 |
s DPH |
|
|
11.11.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8378454903
|
telekomunikačné služby
|
18,55 |
s DPH |
|
|
11.11.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
23.12.2025 |
|
|
Objednávka |
3/2025/Ci
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
19,81 |
s DPH |
|
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. 05 ŠJ/2025
|
01.09.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
poverená vedením |
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
530525257
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
19,81 |
s DPH |
3/2025/Ci
|
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. 05 ŠJ/2025
|
01.09.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2729484
|
prenájom rohoží
|
20,03 |
s DPH |
|
26748048
|
22.10.2025 |
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
PZS 2025/195
|
lekárska prehliadka
|
27,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2025 |
ProfMed s.r.o. |
|
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2736012
|
prenájom rohoží
|
29,37 |
s DPH |
|
26748048
|
31.10.2025 |
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
13.11.2025 |
|
|
Objednávka |
OA/2025
|
vajcia
|
33,92 |
s DPH |
|
|
20.10.2025 |
Dovaj s.r.o. |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
poverená vedením |
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20251842
|
vajcia
|
33,92 |
s DPH |
OA/2025
|
|
23.10.2025 |
Dovaj s.r.o. |
|
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2856090714
|
telekomunikačné služby
|
34,13 |
s DPH |
|
|
07.11.2025 |
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
08.12.2025 |
|
|
Objednávka |
02/1/2025/Ha
|
videoseminár mzdová účtovníčka
|
39,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2025 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
poverená vedením |
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20251031-01
|
videoseminár mzdová účtovníčka
|
39,00 |
s DPH |
02/1/2025/Ha
|
|
01.10.2025 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
|
|
|
03.11.2025 |
|
|
Objednávka |
08/2025/Ha
|
tlač poštových poukážok
|
39,36 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
Slovenská pošta, a.s. |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
poverená vedením |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
9001821153
|
tlač poštových poukážok
|
39,36 |
s DPH |
08/2025/Ha
|
|
24.10.2025 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8376824150
|
telekomunikačné služby
|
46,39 |
s DPH |
|
|
09.10.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
3302503614
|
špongie na čistenie
|
48,30 |
s DPH |
15/2025/Ha
|
|
03.11.2025 |
3Market International s.r.o. |
|
|
|
27.11.2025 |