|
|
Faktúra |
25108
|
materiál
|
65,05 |
s DPH |
01/2025/Da
|
|
01.10.2025 |
Ing. Anna Gallová - DIPOS |
|
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
25127
|
materiál
|
483,06 |
s DPH |
02/03/04/2025/Da
|
|
29.10.2025 |
Ing. Anna Gallová - DIPOS |
|
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
250472
|
úprava signalizácie
|
295,45 |
s DPH |
04/2025/Ha
|
|
01.10.2025 |
Fittich Rates s.r.o. |
|
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
250474
|
úprava signalizácie
|
334,56 |
s DPH |
03/2025/Ha
|
|
01.10.2025 |
Fittich Rates s.r.o. |
|
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
250506
|
signalizácia
|
919,18 |
s DPH |
11/1/2025/Ha
|
|
22.10.2025 |
Fittich Rates s.r.o. |
|
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025092
|
nábytok
|
88 783,86 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva zo dňa 18.8.2025 a Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 18.8.2025
|
07.11.2025 |
2M Interier s.r.o. |
|
|
|
08.12.2025 |
|
|
Objednávka |
25-5808
|
termotašky
|
116,85 |
s DPH |
|
|
24.09.2025 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
poverená vedením |
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2500506
|
materiál
|
187,50 |
s DPH |
03/2025/Do
|
|
29.10.2025 |
Britakov - umelecké kováčstvo |
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2500553
|
tyč L 30
|
49,86 |
s DPH |
04/2025/Do
|
|
03.11.2025 |
Britakov - umelecké kováčstvo |
|
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2503961
|
termotaška
|
62,73 |
s DPH |
06/2025/Ha
|
|
01.10.2025 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
|
|
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
26/2025
|
projekt Erasmus+
|
0,01 |
s DPH |
|
|
22.09.2025 |
Italian Mobiliy S.R.L. |
|
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2729484
|
prenájom rohoží
|
20,03 |
s DPH |
|
26748048
|
22.10.2025 |
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2736012
|
prenájom rohoží
|
29,37 |
s DPH |
|
26748048
|
31.10.2025 |
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
41-2025
|
geometrický plán
|
430,50 |
s DPH |
45/Ha/2025
|
|
26.09.2025 |
GEOkreativ spol. s.r.o. |
|
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
5503893
|
termotašky
|
116,86 |
s DPH |
25-5808
|
|
25.09.2025 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
|
|
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FO25176
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
4 166,88 |
s DPH |
18/2025/Ci
|
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. 07 ŠJ/2025
|
01.10.2025 |
KÚN s.r.o. |
|
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FO25189
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
88,18 |
s DPH |
04/2025/Ži
|
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. 07 ŠJ/2025
|
14.11.2025 |
KÚN s.r.o. |
|
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FO25200
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
120,20 |
s DPH |
2025/OV/HoKu/Kuk
|
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. 07 ŠJ/2025
|
07.11.2025 |
KÚN s.r.o. |
|
|
|
15.12.2025 |
|
|
Objednávka |
OA/2025
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
75,00 |
s DPH |
|
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode zo dňa 28. 02. 2025
|
23.10.2025 |
Eurokaf s.r.o. |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
poverená vedením |
18.11.2025 |
|
|
Objednávka |
OA/2025
|
vajcia
|
33,92 |
s DPH |
|
|
20.10.2025 |
Dovaj s.r.o. |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
poverená vedením |
18.11.2025 |