|
|
Faktúra |
2510001299
|
program ŠJ
|
70,36 |
s DPH |
31/2025/Ci
|
|
22.10.2025 |
SOFT - GL s.r.o. |
|
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
5503893
|
termotašky
|
116,86 |
s DPH |
25-5808
|
|
25.09.2025 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
|
|
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
7293287023
|
dodávka elektriny
|
4 352,92 |
s DPH |
|
|
11.11.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
|
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8378454903
|
telekomunikačné služby
|
18,55 |
s DPH |
|
|
11.11.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8378455406
|
telekomunikačné služby
|
18,20 |
s DPH |
|
|
11.11.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1371823849
|
telekomunikačné služby
|
100,13 |
s DPH |
|
|
12.11.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FO25189
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
88,18 |
s DPH |
04/2025/Ži
|
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. 07 ŠJ/2025
|
14.11.2025 |
KÚN s.r.o. |
|
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2571900697
|
energetická služba
|
16 548,39 |
s DPH |
|
|
08.09.2025 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
|
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
202514574
|
výkon zodpovednej osoby
|
90,41 |
s DPH |
|
|
12.09.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20250075
|
hasiace prístoje
|
97,00 |
s DPH |
02/2/2025/Ha
|
|
24.09.2025 |
OHNÍK, s.r.o. |
|
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
4112500157
|
vozidlo FORD
|
40 948,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2025 |
SZILCAR PARTNERS s.r.o. |
|
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
9125007180
|
asc agenda doména, cloud
|
104,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2025 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
41-2025
|
geometrický plán
|
430,50 |
s DPH |
45/Ha/2025
|
|
26.09.2025 |
GEOkreativ spol. s.r.o. |
|
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
25VF00910
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
75,00 |
s DPH |
OA/2025
|
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode zo dňa 28. 02. 2025
|
07.11.2025 |
Eurokaf s.r.o. |
|
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
9001814521
|
tlač poštových poukážok
|
161,13 |
s DPH |
01/Ha/2025
|
|
29.09.2025 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2503961
|
termotaška
|
62,73 |
s DPH |
06/2025/Ha
|
|
01.10.2025 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
|
|
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
250474
|
úprava signalizácie
|
334,56 |
s DPH |
03/2025/Ha
|
|
01.10.2025 |
Fittich Rates s.r.o. |
|
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
25VF00195
|
elektroinštalačný materiál
|
101,24 |
s DPH |
07/2025/Ha
|
|
03.10.2025 |
Montrel Plus s.r.o. |
|
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
250472
|
úprava signalizácie
|
295,45 |
s DPH |
04/2025/Ha
|
|
01.10.2025 |
Fittich Rates s.r.o. |
|
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20251031-01
|
videoseminár mzdová účtovníčka
|
39,00 |
s DPH |
02/1/2025/Ha
|
|
01.10.2025 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
|
|
|
03.11.2025 |