|
|
Objednávka |
96/2026/MZ
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
157,60 |
s DPH |
|
Rámcová dohoda zo dňa 06.03.2026
|
19.06.2026 |
Damys, s.r.o. |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
riaditeľka školy |
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
FV261747
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
157,60 |
s DPH |
96/2026/MZ
|
Rámcová dohoda zo dňa 06.03.2026
|
22.06.2026 |
Damys, s.r.o. |
|
|
|
14.07.2026 |
|
|
Objednávka |
92/2026/MZ
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
1 190,25 |
s DPH |
|
Rámcová dohoda zo dňa 26.02.2026
|
15.06.2026 |
Eurokaf s.r.o. |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
riaditeľka školy |
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
26VF00472
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
1 190,25 |
s DPH |
92/2026/MZ
|
Rámcová dohoda zo dňa 26.02.2026
|
17.06.2026 |
Eurokaf s.r.o. |
|
|
|
09.07.2026 |
|
|
Objednávka |
90/2026/MZ
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
228,21 |
s DPH |
|
Rámcová dohoda zo dňa 06.03.2026
|
09.06.2026 |
Damys, s.r.o. |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
riaditeľka školy |
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
FV261620
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
228,21 |
s DPH |
90/2026/MZ
|
Rámcová dohoda zo dňa 06.03.2026
|
12.06.2026 |
Damys, s.r.o. |
|
|
|
30.06.2026 |
|
Zmluva |
Dodatok č. 3 ku Kolektívnej zmluve na rok 2026
|
kolektívna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
22.09.2026 |
Základná organizácia OZ PŠaV na Slovensku pri Obchodnej akadémii a Strednej odbornej škole obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
riaditeľka školy |
23.09.2026 |
|
|
Zmluva |
Dohoda s Podpornou organizáciou Erasmus
|
projekt Erasmus
|
19 678,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2026 |
Inteship & Mobility d.o.o. EU Mobility Croatia |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
riaditeľka školy |
25.09.2026 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o dielo DirectClub 2026
|
Stavebné práce - oprava sociálnych zariadení a odbornej učebne gastronómie
|
191 869,10 |
s DPH |
|
|
24.09.2026 |
Direct club s.r.o. |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
riaditeľka školy |
25.09.2026 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o zabezpečení praktického vyučovania priebežnej odbornej praxe žiakov č. 443/2026
|
prax žiakov
|
|
s DPH |
|
|
23.09.2026 |
Mesto Rožňava |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
riaditeľka školy |
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
1611655804
|
telekomunikačné služby
|
116,19 |
s DPH |
|
|
12.08.2026 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
02.09.2026 |
|
|
Objednávka |
111/2026/MZ
|
odber kuchynského odpadu
|
11,99 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov zo dňa 04. 11. 2014
|
31.07.2026 |
INTA s.r.o. |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
riaditeľka školy |
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
1026070420
|
odber kuchynského odpadu
|
11,99 |
s DPH |
111/2026/MZ
|
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov zo dňa 04. 11. 2014
|
06.08.2026 |
INTA s.r.o. |
|
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
8392592276
|
telekomunikačné služby
|
18,20 |
s DPH |
|
|
06.08.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
8392541722
|
telekomunikačné služby
|
9,10 |
s DPH |
|
|
06.08.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
8392591781
|
telekomunikačné služby
|
18,36 |
s DPH |
|
|
06.08.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
8392511220
|
telekomunikačné služby
|
175,28 |
s DPH |
|
|
04.08.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
26VF00374
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
50,37 |
s DPH |
30/2026/FL
|
Rámcová dohoda na dodávku čistiacich, dezinfekčných prostriedkov a hygienických potrieb zo dňa 18. 02. 2026
|
30.07.2026 |
Befora veľkosklad Rožňava, spol. s r.o. |
|
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
26VF00372
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
162,83 |
s DPH |
31/2026/FL
|
Rámcová dohoda na dodávku čistiacich, dezinfekčných prostriedkov a hygienických potrieb zo dňa 18. 02. 2026
|
30.07.2026 |
Befora veľkosklad Rožňava, spol. s r.o. |
|
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
26VF00373
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
215,90 |
s DPH |
32/2026/FL
|
Rámcová dohoda na dodávku čistiacich, dezinfekčných prostriedkov a hygienických potrieb zo dňa 18. 02. 2026
|
30.07.2026 |
Befora veľkosklad Rožňava, spol. s r.o. |
|
|
|
26.08.2026 |