|
|
Objednávka |
3/2025/FL
|
hygienické náplne do zásobníkov
|
540,30 |
s DPH |
|
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode zo dňa 19. 02. 2025 na dodávku hygienických náplní
|
10.10.2025 |
Befora veľkosklad Rožňava, spol. s r.o. |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
poverená vedením |
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8378455406
|
telekomunikačné služby
|
18,20 |
s DPH |
|
|
11.11.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
25VF00120
|
materiál
|
188,60 |
s DPH |
18/2025/Ha
|
|
06.11.2025 |
Spol. GARANT s.r.o. |
|
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1020250003
|
znalecký posudok pre kolaudačné rozhodnutie pre stavbu školské stravovacie zariadenie
|
300,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2025 |
HAPEMA s.r.o. |
|
|
|
17.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1020250001
|
kolaudačne rozhodnutie pre stavbu školské stravovacie zariadenie
|
9 100,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2025 |
HAPEMA s.r.o. |
|
|
|
17.11.2025 |
|
|
Faktúra |
25VF00907
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
53,61 |
s DPH |
OA/2025
|
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode zo dňa 28. 02. 2025
|
05.11.2025 |
Eurokaf s.r.o. |
|
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
530532592
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
298,69 |
s DPH |
|
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. 05 ŠJ/2025
|
05.11.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FO25200
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
120,20 |
s DPH |
2025/OV/HoKu/Kuk
|
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. 07 ŠJ/2025
|
07.11.2025 |
KÚN s.r.o. |
|
|
|
15.12.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/OV/HoKu/Kuk
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
120,18 |
s DPH |
|
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. 07 ŠJ/2025
|
31.10.2025 |
KÚN s.r.o. |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
poverená vedením |
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2856090714
|
telekomunikačné služby
|
34,13 |
s DPH |
|
|
07.11.2025 |
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
25VF00910
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
75,00 |
s DPH |
OA/2025
|
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode zo dňa 28. 02. 2025
|
07.11.2025 |
Eurokaf s.r.o. |
|
|
|
28.11.2025 |
|
|
Objednávka |
OA/2025
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
75,00 |
s DPH |
|
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode zo dňa 28. 02. 2025
|
23.10.2025 |
Eurokaf s.r.o. |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
poverená vedením |
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025092
|
nábytok
|
88 783,86 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva zo dňa 18.8.2025 a Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 18.8.2025
|
07.11.2025 |
2M Interier s.r.o. |
|
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
7293287023
|
dodávka elektriny
|
4 352,92 |
s DPH |
|
|
11.11.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
|
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8378454903
|
telekomunikačné služby
|
18,55 |
s DPH |
|
|
11.11.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1371823849
|
telekomunikačné služby
|
100,13 |
s DPH |
|
|
12.11.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
28.11.2025 |
|
|
Objednávka |
06/1/2025/Ha
|
materiál, farby
|
166,57 |
s DPH |
|
|
29.09.2025 |
Anežka Kováčová - Kolor CENTRUM |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
poverená vedením |
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
FO25189
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
88,18 |
s DPH |
04/2025/Ži
|
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. 07 ŠJ/2025
|
14.11.2025 |
KÚN s.r.o. |
|
|
|
15.12.2025 |
|
|
Objednávka |
04/2025/Ži
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
88,18 |
s DPH |
|
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. 07 ŠJ/2025
|
22.09.2025 |
KÚN s.r.o. |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
riaditeľka školy |
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2571900697
|
energetická služba
|
16 548,39 |
s DPH |
|
|
08.09.2025 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
|
|
|
07.10.2025 |