|
|
Faktúra |
20268110
|
výkon zodpovednej osoby
|
129,15 |
s DPH |
|
|
02.03.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FO26053
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
1 831,04 |
s DPH |
45/2026/MZ
|
Rámcová dohoda 07 ŠJ/2025 zo dňa 28.03.2025 Dodatok č. 1 zo dňa 1.09.2025
|
23.03.2026 |
KÚN s.r.o. |
|
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
250183
|
elektrospotrebiče
|
1 522,40 |
s DPH |
45/2025/Ha
|
|
29.12.2025 |
HAPPY elektro s.r.o. |
|
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
530610806
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
403,26 |
s DPH |
53/2026/MZ
|
Rámcová dohoda zo dňa 03.03.2026
|
07.04.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
25161
|
materiál
|
815,40 |
s DPH |
08/2025/Da
|
|
29.12.2025 |
Ing. Anna Gallová - DIPOS |
|
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2865483456
|
telekomunikačné služby
|
17,43 |
s DPH |
|
|
29.12.2025 |
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
5022517453
|
verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup
|
265,68 |
s DPH |
|
|
29.12.2025 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
|
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
25VF0740
|
počítačová technika
|
2 193,00 |
s DPH |
46/2025/Ha
|
|
29.12.2025 |
CompAct, s.r.o. Rožňava |
|
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
530610805
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
338,68 |
s DPH |
52/2026/MZ
|
Rámcová dohoda zo dňa 03.03.2026
|
07.04.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2512V00095
|
obliečky, plachty, obrusy
|
3 381,70 |
s DPH |
47/2025/Ha
|
|
29.12.2025 |
EMI EU s.r.o. |
|
|
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2505310
|
rozličný tovar
|
2 190,53 |
s DPH |
48/2025/Ha
|
|
29.12.2025 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
|
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
530610804
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
1 039,51 |
s DPH |
51/2026/MZ
|
Rámcová dohoda zo dňa 03.03.2026
|
07.04.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
25VF00683
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
2 654,69 |
s DPH |
40-44/2025/Ha
|
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode zo dňa 19. 02. 2025 na dodávku hygienických náplní
|
30.12.2025 |
Befora veľkosklad Rožňava, spol. s r.o. |
|
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
26VF00237
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
1 251,24 |
s DPH |
54/2026/MZ
|
Rámcová dohoda zo dňa 26.02.2026
|
31.03.2026 |
Eurokaf s.r.o. |
|
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
FV260766
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
216,20 |
s DPH |
50/2026/MZ
|
Rámcová dohoda zo dňa 06.03.2026
|
23.03.2026 |
Damys, s.r.o. |
|
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
25VF00236
|
stoličky
|
242,00 |
s DPH |
49/2025/Ha
|
|
30.12.2025 |
ISCON s.r.o. |
|
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2766205
|
prenájom rohoží
|
30,60 |
s DPH |
|
26748048
|
05.01.2026 |
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
25VF00677
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
1 080,64 |
s DPH |
35-36/2025/Ha
|
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode zo dňa 19. 02. 2025 na dodávku hygienických náplní
|
22.12.2025 |
Befora veľkosklad Rožňava, spol. s r.o. |
|
|
|
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
202506731
|
časopis
|
270,40 |
s DPH |
|
|
05.01.2026 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2505636127
|
predplatné A radio prakticka elektronika
|
60,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2026 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
29.01.2026 |