|
|
Faktúra |
F25006652
|
on-line kniha Smernice a organizačné predpisy pre školstvo
|
146,13 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
03/2025
|
rozličný tovar
|
472,10 |
s DPH |
01/2025/Li
|
|
28.11.2025 |
SLANKA Katarína Čarnoká |
|
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8379975961
|
telekomunikačné služby
|
9,10 |
s DPH |
|
|
05.12.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
07.01.2026 |
|
|
Faktúra |
25kdi00643
|
kontrola bezpečnosti telocviční
|
178,35 |
s DPH |
|
|
05.12.2025 |
EKOTEC - kontroly bezpečnosti ihrísk s. r. o. |
|
|
|
17.12.2025 |
|
|
Objednávka |
01/2025/KB
|
oprava zvonenia
|
60,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2025 |
Ing. Milan Šoltýs - MS |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
poverená vedením |
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
25VF00013
|
oprava zvonenia
|
60,00 |
s DPH |
01/2025/KB
|
|
02.12.2025 |
Ing. Milan Šoltýs - MS |
|
|
|
18.12.2025 |
|
|
Objednávka |
65/2025/Ci
|
adaptér
|
14,76 |
s DPH |
|
|
28.11.2025 |
SOFT - GL s.r.o. |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
poverená vedením |
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2511001514
|
adaptér
|
14,76 |
s DPH |
65/2025/Ci
|
|
01.12.2025 |
SOFT - GL s.r.o. |
|
|
|
17.12.2025 |
|
|
Objednávka |
08/2025/Do
|
materiál
|
264,91 |
s DPH |
|
|
25.11.2025 |
Kalmi s.r.o. |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
poverená vedením |
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
51000046
|
materiál
|
264,91 |
s DPH |
08/2025/Do
|
|
28.11.2025 |
Kalmi s.r.o. |
|
|
|
18.12.2025 |
|
Zmluva |
Rámcová dohoda na dodávku čistiacich, dezinfekčných prostriedkov a hygienických potrieb Befora 2026
|
dodávka čistiacich, dezinfekčných prostriedkov a hygienických potrieb
|
|
s DPH |
|
|
18.02.2026 |
Befora veľkosklad Rožňava, spol. s r.o. |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
riaditeľka školy |
18.02.2026 |
|
|
Objednávka |
05/2025/Da
|
materiál
|
1 036,10 |
s DPH |
|
|
14.11.2025 |
Ing. Anna Gallová - DIPOS |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
poverená vedením |
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
25142
|
materiál
|
1 036,10 |
s DPH |
05/2025/Da
|
|
28.11.2025 |
Ing. Anna Gallová - DIPOS |
|
|
|
18.12.2025 |
|
|
Objednávka |
01/2025/Li
|
rozličný tovar
|
472,10 |
s DPH |
|
|
17.11.2025 |
SLANKA Katarína Čarnoká |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
poverená vedením |
16.12.2025 |
|
|
Objednávka |
07/2025/Do
|
materiál
|
438,50 |
s DPH |
|
|
24.11.2025 |
Ján Kračún - TEKRAN |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
poverená vedením |
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8380025850
|
telekomunikačné služby
|
18,23 |
s DPH |
|
|
05.12.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
07.01.2026 |
|
|
Faktúra |
22/2025
|
materiál
|
438,50 |
s DPH |
07/2025/Do
|
|
28.11.2025 |
Ján Kračún - TEKRAN |
|
|
|
17.12.2025 |
|
|
Objednávka |
06/2025/Do
|
materiál
|
716,60 |
s DPH |
|
|
24.11.2025 |
Ján Kračún - TEKRAN |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
poverená vedením |
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
23/2025
|
materiál
|
716,60 |
s DPH |
06/2025/Do
|
|
28.11.2025 |
Ján Kračún - TEKRAN |
|
|
|
17.12.2025 |
|
|
Objednávka |
24/2025/Ha
|
skriňa kovová
|
324,72 |
s DPH |
|
|
24.11.2025 |
B2B Partner s.r.o. |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
poverená vedením |
17.12.2025 |