|
|
Faktúra |
2510001299
|
program ŠJ
|
70,36 |
s DPH |
31/2025/Ci
|
|
22.10.2025 |
SOFT - GL s.r.o. |
|
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
202514574
|
výkon zodpovednej osoby
|
90,41 |
s DPH |
|
|
12.09.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
23.10.2025 |
|
|
Objednávka |
06/1/2025/Ha
|
materiál, farby
|
166,57 |
s DPH |
|
|
29.09.2025 |
Anežka Kováčová - Kolor CENTRUM |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
poverená vedením |
20.10.2025 |
|
|
Objednávka |
18/2025/Ha
|
materiál
|
188,60 |
s DPH |
|
|
30.10.2025 |
Spol. GARANT s.r.o. |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
poverená vedením |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
25VF00120
|
materiál
|
188,60 |
s DPH |
18/2025/Ha
|
|
06.11.2025 |
Spol. GARANT s.r.o. |
|
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1020250003
|
znalecký posudok pre kolaudačné rozhodnutie pre stavbu školské stravovacie zariadenie
|
300,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2025 |
HAPEMA s.r.o. |
|
|
|
17.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1020250001
|
kolaudačne rozhodnutie pre stavbu školské stravovacie zariadenie
|
9 100,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2025 |
HAPEMA s.r.o. |
|
|
|
17.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2856090714
|
telekomunikačné služby
|
34,13 |
s DPH |
|
|
07.11.2025 |
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
7293287023
|
dodávka elektriny
|
4 352,92 |
s DPH |
|
|
11.11.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
|
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8378454903
|
telekomunikačné služby
|
18,55 |
s DPH |
|
|
11.11.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8378455406
|
telekomunikačné služby
|
18,20 |
s DPH |
|
|
11.11.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1371823849
|
telekomunikačné služby
|
100,13 |
s DPH |
|
|
12.11.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2571900697
|
energetická služba
|
16 548,39 |
s DPH |
|
|
08.09.2025 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
|
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20250075
|
hasiace prístoje
|
97,00 |
s DPH |
02/2/2025/Ha
|
|
24.09.2025 |
OHNÍK, s.r.o. |
|
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8378404013
|
telekomunikačné služby
|
9,75 |
s DPH |
|
|
06.11.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
4112500157
|
vozidlo FORD
|
40 948,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2025 |
SZILCAR PARTNERS s.r.o. |
|
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
9125007180
|
asc agenda doména, cloud
|
104,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2025 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
5503893
|
termotašky
|
116,86 |
s DPH |
25-5808
|
|
25.09.2025 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
|
|
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
41-2025
|
geometrický plán
|
430,50 |
s DPH |
45/Ha/2025
|
|
26.09.2025 |
GEOkreativ spol. s.r.o. |
|
|
|
22.10.2025 |
|
|
Objednávka |
45/Ha/2025
|
geometrický plán
|
430,50 |
s DPH |
|
|
21.08.2025 |
GEOkreativ spol. s.r.o. |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
riaditeľka školy |
29.09.2025 |