|
|
Faktúra |
2600011
|
lyžiarsky kurz
|
4 950,00 |
s DPH |
16/2026/Ha
|
|
17.02.2026 |
Zuzana Eltschlägerová |
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2600077
|
tyče, plechy
|
516,16 |
s DPH |
14/2025/Do
|
|
16.03.2026 |
Britakov - umelecké kováčstvo |
|
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2600095
|
materiál
|
302,50 |
s DPH |
60/2026/Ha
|
|
26.03.2026 |
Ondrej Hatvanský - Britakov - umelecké kováčstvo |
|
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2600169
|
servis kopírovacieho stroja
|
1 194,95 |
s DPH |
39/A/2026/Ha
|
|
19.03.2026 |
Iveta Sokolová-OPTIMA |
|
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2600198
|
rozličný tovar
|
103,01 |
s DPH |
08/2026/Ha
|
|
22.01.2026 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2600487
|
rozličný tovar
|
177,49 |
s DPH |
18/2026/Ha
|
|
19.02.2026 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
|
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2601017
|
rozličný tovar
|
224,35 |
s DPH |
63/2026/Ha
|
|
31.03.2026 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
|
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2601267
|
rozličný tovar
|
156,52 |
s DPH |
66/2026/Ha
|
|
23.04.2026 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
|
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2601727
|
dataprojektor
|
816,46 |
s DPH |
47/2026/Ha
|
|
25.03.2026 |
Roman Dolinajec HACOM |
|
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2601775
|
rozličný tovar
|
238,37 |
s DPH |
78/2026/Ha
|
|
28.05.2026 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
|
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2729484
|
prenájom rohoží
|
20,03 |
s DPH |
|
26748048
|
22.10.2025 |
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2736012
|
prenájom rohoží
|
29,37 |
s DPH |
|
26748048
|
31.10.2025 |
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2746096
|
prenájom rohoží
|
40,05 |
s DPH |
|
26748048
|
12.12.2025 |
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
07.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2756165
|
prenájom rohoží
|
30,60 |
s DPH |
|
26748048
|
03.12.2025 |
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2766205
|
prenájom rohoží
|
30,60 |
s DPH |
|
26748048
|
05.01.2026 |
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2776235
|
prenájom rohoží
|
19,48 |
s DPH |
|
26748048
|
02.02.2026 |
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2786308
|
prenájom rohoží
|
30,60 |
s DPH |
|
26748048
|
06.03.2026 |
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2796355
|
prenájom rohoží
|
9,74 |
s DPH |
|
26748048
|
26.03.2026 |
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
3260002
|
oprava projektora
|
73,41 |
s DPH |
6/2026/Ha
|
|
12.01.2026 |
Avalon IT s.r.o. |
|
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
41-2025
|
geometrický plán
|
430,50 |
s DPH |
45/Ha/2025
|
|
26.09.2025 |
GEOkreativ spol. s.r.o. |
|
|
|
22.10.2025 |