|
|
Faktúra |
20260125
|
oprava auta
|
273,99 |
s DPH |
97/2026/Ha
|
|
13.08.2026 |
PHL SLÁVIK s. r. o. |
|
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
26086
|
kancelárske potreby
|
96,30 |
s DPH |
98/2026/Ha
|
|
13.08.2026 |
Ing. Anna Gallová - DIPOS |
|
|
|
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
1611655804
|
telekomunikačné služby
|
116,19 |
s DPH |
|
|
12.08.2026 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
02.09.2026 |
|
|
Objednávka |
99/2026/Ha
|
GPS Lokátory prenájom
|
129,15 |
s DPH |
|
|
11.08.2026 |
Store Group, s. r. o. |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
riaditeľka školy |
09.09.2026 |
|
|
Objednávka |
97/2026/Ha
|
oprava auta
|
273,99 |
s DPH |
|
|
11.08.2026 |
PHL SLÁVIK s. r. o. |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
riaditeľka školy |
10.09.2026 |
|
|
Objednávka |
98/2026/Ha
|
kancelárske potreby
|
96,30 |
s DPH |
|
|
11.08.2026 |
Ing. Anna Gallová - DIPOS |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
riaditeľka školy |
03.09.2026 |
|
Zmluva |
Výpoveď zmluvy o spolupráci
|
zabezpečenie pedagogickej praxi
|
|
s DPH |
|
|
10.08.2026 |
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
riaditeľka školy |
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
20260123
|
oprava auta
|
533,11 |
s DPH |
95/2026/Ha
|
|
10.08.2026 |
PHL SLÁVIK s. r. o. |
|
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
1026070420
|
odber kuchynského odpadu
|
11,99 |
s DPH |
111/2026/MZ
|
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov zo dňa 04. 11. 2014
|
06.08.2026 |
INTA s.r.o. |
|
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
8392592276
|
telekomunikačné služby
|
18,20 |
s DPH |
|
|
06.08.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
8392541722
|
telekomunikačné služby
|
9,10 |
s DPH |
|
|
06.08.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
8392591781
|
telekomunikačné služby
|
18,36 |
s DPH |
|
|
06.08.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
26VF100148
|
ochranné pracovné prostriedky
|
663,62 |
s DPH |
28/2026/FL
|
Rámcová dohoda na dodávku osobných ochranných pracovných prostriedkov
|
05.08.2026 |
JANETE s.r.o. Rožňava |
|
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
26VF100149
|
ochranné pracovné prostriedky
|
322,14 |
s DPH |
26/2026/FL
|
Rámcová dohoda na dodávku osobných ochranných pracovných prostriedkov
|
05.08.2026 |
JANETE s.r.o. Rožňava |
|
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
26VF100147
|
ochranné pracovné prostriedky
|
346,53 |
s DPH |
27/2026/FL
|
Rámcová dohoda na dodávku osobných ochranných pracovných prostriedkov
|
05.08.2026 |
JANETE s.r.o. Rožňava |
|
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
202624864
|
výkon zodpovednej osoby
|
129,15 |
s DPH |
|
|
05.08.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
31.08.2026 |
|
|
Objednávka |
33/2026/FL
|
pranie a žehlenie prádla
|
312,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb prania a žehlenia zo dňa 16. 02. 2026
|
04.08.2026 |
Jaroslav Pavlák Dom Služieb |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
riaditeľka školy |
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
8392511220
|
telekomunikačné služby
|
175,28 |
s DPH |
|
|
04.08.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
8728853182
|
zemný plyn
|
1 294.00 |
s DPH |
|
9107274278
|
04.08.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2671900523
|
energetická služba
|
16 548.39 |
s DPH |
|
|
04.08.2026 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
|
|
|
31.08.2026 |