|
|
Faktúra |
2903070484
|
telekomunikačné služby
|
17,43 |
s DPH |
|
|
31.08.2026 |
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
30.09.2026 |
|
Zmluva |
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní služieb FŠ 2026
|
BOZP
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2026 |
Filip Šamaj |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
riaditeľka školy |
13.10.2026 |
|
|
Objednávka |
108/2026/Ha
|
výmena trojskla
|
170,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2026 |
InTrust s.r.o. |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
riaditeľka školy |
30.09.2026 |
|
|
Objednávka |
117/2026/MZ
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
122,14 |
s DPH |
|
Rámcová dohoda zo dňa 26.02.2026
|
31.08.2026 |
Eurokaf s.r.o. |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
riaditeľka školy |
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
311542609
|
pripojenie do internetu
|
300,00 |
bez DPH |
|
31154/25
|
28.08.2026 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
|
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2602856
|
rozličný tovar
|
82,41 |
s DPH |
101/2026/Ha
|
|
28.08.2026 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
|
|
|
25.09.2026 |
|
|
Objednávka |
102/2026/Ha
|
učebnice
|
4 225,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2026 |
ELT Slovakia s.r.o. |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
riaditeľka školy |
24.09.2026 |
|
|
Objednávka |
103/2026/Ha
|
učebnice
|
1 092,50 |
s DPH |
|
|
27.08.2026 |
ELT Slovakia s.r.o. |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
riaditeľka školy |
24.09.2026 |
|
|
Objednávka |
101/2026/Ha
|
rozličný tovar
|
82,41 |
s DPH |
|
|
27.08.2026 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
riaditeľka školy |
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
20260182
|
servisná prehliadka a výmena filtrov VZT
|
2 665,90 |
s DPH |
76/2026/Ha
|
|
27.08.2026 |
TechMann s.r.o. |
|
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2262205598
|
tlačivá
|
55,86 |
s DPH |
|
|
26.08.2026 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
260397
|
kontrola EZS
|
434,19 |
s DPH |
100/2026/Ha
|
|
26.08.2026 |
Fittich Rates s.r.o. |
|
|
|
19.08.2026 |
|
|
Objednávka |
115/2026/MZ
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
183,74 |
s DPH |
|
Rámcová dohoda zo dňa 03.03.2026
|
25.08.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
riaditeľka školy |
23.09.2026 |
|
|
Objednávka |
114/2026/MZ
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
1 012,09 |
s DPH |
|
Rámcová dohoda zo dňa 03.03.2026
|
25.08.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
riaditeľka školy |
23.09.2026 |
|
|
Objednávka |
113/2026/MZ
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
244,51 |
s DPH |
|
Rámcová dohoda zo dňa 03.03.2026
|
25.08.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
riaditeľka školy |
23.09.2026 |
|
|
Objednávka |
112/2026/MZ
|
čipy
|
78,72 |
s DPH |
|
|
24.08.2026 |
SOFT - GL s.r.o. |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
riaditeľka školy |
23.09.2026 |
|
|
Objednávka |
34/2026/FL
|
pranie a žehlenie prádla
|
106,90 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb prania a žehlenia zo dňa 16. 02. 2026
|
20.08.2026 |
Jaroslav Pavlák Dom Služieb |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
riaditeľka školy |
16.09.2026 |
|
|
Objednávka |
100/2026/Ha
|
kontrola EZS
|
434,19 |
s DPH |
|
|
18.08.2026 |
Fittich Rates s.r.o. |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
riaditeľka školy |
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
7112800178
|
dodávka elektriny
|
1 720,73 |
s DPH |
|
|
14.08.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
|
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
20260041
|
GPS Lokátory prenájom
|
129,15 |
s DPH |
99/2026/Ha
|
|
14.08.2026 |
Store Group, s. r. o. |
|
|
|
10.09.2026 |