|
|
Objednávka |
120/2026/MZ
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
594,45 |
s DPH |
|
Rámcová dohoda zo dňa 03.03.2026
|
14.09.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
riaditeľka školy |
14.10.2026 |
|
Zmluva |
Dohoda s Podpornou organizáciou Erasmus
|
projekt Erasmus
|
19 678,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2026 |
Inteship & Mobility d.o.o. EU Mobility Croatia |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
riaditeľka školy |
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
1612241748
|
telekomunikačné služby
|
102,90 |
s DPH |
|
|
10.09.2026 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
09.10.2026 |
|
|
Objednávka |
119/2026/MZ
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
304,77 |
s DPH |
|
Rámcová dohoda zo dňa 06.03.2026
|
10.09.2026 |
Damys, s.r.o. |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
riaditeľka školy |
08.10.2026 |
|
|
Objednávka |
36/2026/FL
|
pranie a žehlenie prádla
|
189,70 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb prania a žehlenia zo dňa 16. 02. 2026
|
08.09.2026 |
Jaroslav Pavlák Dom Služieb |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
riaditeľka školy |
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
8394147431
|
telekomunikačné služby
|
9,10 |
s DPH |
|
|
08.09.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
8394198525
|
telekomunikačné služby
|
18,20 |
s DPH |
|
|
08.09.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
8394197968
|
telekomunikačné služby
|
18,43 |
s DPH |
|
|
08.09.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
26VF00657
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
122,14 |
s DPH |
117/2026/MZ
|
Rámcová dohoda zo dňa 26.02.2026
|
07.09.2026 |
Eurokaf s.r.o. |
|
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
20261660
|
vajcia
|
17,14 |
s DPH |
116/2026/MZ
|
Rámcová dohoda zo dňa 02. 02. 2026
|
04.09.2026 |
Dovaj s.r.o. |
|
|
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
530624281
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
183,74 |
s DPH |
115/2026/MZ
|
Rámcová dohoda zo dňa 03.03.2026
|
04.09.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
530624279
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
1 012,09 |
s DPH |
114/2026/MZ
|
Rámcová dohoda zo dňa 03.03.2026
|
04.09.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
8394120419
|
telekomunikačné služby
|
175,28 |
s DPH |
|
|
04.09.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
26175
|
výmena trojskla
|
170,00 |
s DPH |
108/2026/Ha
|
|
04.09.2026 |
InTrust s.r.o. |
|
|
|
30.09.2026 |
|
|
Objednávka |
116/2026/MZ
|
vajcia
|
17,14 |
s DPH |
|
Rámcová dohoda zo dňa 02. 02. 2026
|
31.08.2026 |
Dovaj s.r.o. |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
riaditeľka školy |
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
530624280
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
244,51 |
s DPH |
113/2026/MZ
|
Rámcová dohoda zo dňa 03.03.2026
|
31.08.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
23.09.2026 |
|
|
Objednávka |
35/2026/FL
|
tonery
|
31,98 |
s DPH |
|
Rámcová dohoda na dodávku tonerov do tlačiarní a kopírovacích strojov zo dňa 07.04.2026
|
31.08.2026 |
TBF RV, s. r. o. |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
riaditeľka školy |
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026115
|
učebnice
|
4 225.00 |
s DPH |
102/2026/Ha
|
|
31.08.2026 |
ELT Slovakia s.r.o. |
|
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026116
|
učebnice
|
1 092,50 |
s DPH |
103/2026/Ha
|
|
31.08.2026 |
ELT Slovakia s.r.o. |
|
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2608000839
|
čipy
|
78,72 |
s DPH |
122/2026/MZ
|
|
31.08.2026 |
SOFT - GL s.r.o. |
|
|
|
30.09.2026 |