|
|
Faktúra |
2571900727
|
energetická služba
|
16 548.39 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
|
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2851413380
|
telekomunikačné služby
|
15,94 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
08.12.2025 |
|
|
Objednávka |
08/2025/FL
|
náplne do tlačiarní
|
101,00 |
s DPH |
|
|
31.10.2025 |
TBF RV, s. r. o. |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
poverená vedením |
06.11.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/OV/HoKu/Kuk
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
120,18 |
s DPH |
|
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. 07 ŠJ/2025
|
31.10.2025 |
KÚN s.r.o. |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
poverená vedením |
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2736012
|
prenájom rohoží
|
29,37 |
s DPH |
|
26748048
|
31.10.2025 |
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
25VF00114
|
materiál
|
92,80 |
s DPH |
16/2025/Ha
|
|
31.10.2025 |
Spol. GARANT s.r.o. |
|
|
|
08.12.2025 |
|
|
Objednávka |
18/2025/Ha
|
materiál
|
188,60 |
s DPH |
|
|
30.10.2025 |
Spol. GARANT s.r.o. |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
poverená vedením |
04.11.2025 |
|
|
Objednávka |
16/2025/Ha
|
materiál
|
92,80 |
s DPH |
|
|
29.10.2025 |
Spol. GARANT s.r.o. |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
poverená vedením |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
25127
|
materiál
|
483,06 |
s DPH |
02/03/04/2025/Da
|
|
29.10.2025 |
Ing. Anna Gallová - DIPOS |
|
|
|
26.11.2025 |
|
|
Objednávka |
15/2025/Ha
|
špongie na čistenie
|
48,31 |
s DPH |
|
|
29.10.2025 |
3Market International s.r.o. |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
poverená vedením |
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2500506
|
materiál
|
187,50 |
s DPH |
03/2025/Do
|
|
29.10.2025 |
Britakov - umelecké kováčstvo |
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
Objednávka |
14/2025/Ha
|
pranie a žehlenie prádla
|
154,80 |
s DPH |
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb prania a žehlenia
|
29.10.2025 |
Jaroslav Pavlák Dom Služieb |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
poverená vedením |
04.11.2025 |
|
|
Objednávka |
03/2025/Do
|
materiál
|
187,50 |
s DPH |
|
|
28.10.2025 |
Britakov - umelecké kováčstvo |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
poverená vedením |
27.11.2025 |
|
|
Objednávka |
02/03/04/2025/Da
|
materiál
|
483,06 |
s DPH |
|
|
28.10.2025 |
Ing. Anna Gallová - DIPOS |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
poverená vedením |
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
9001821153
|
tlač poštových poukážok
|
39,36 |
s DPH |
08/2025/Ha
|
|
24.10.2025 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1716250260
|
dodanie a montáž vykurovacích telies
|
2 542,67 |
s DPH |
04/1/2025/Ha
|
|
24.10.2025 |
Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
26.11.2025 |
|
|
Objednávka |
OA/2025
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
75,00 |
s DPH |
|
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode zo dňa 28. 02. 2025
|
23.10.2025 |
Eurokaf s.r.o. |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
poverená vedením |
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20251842
|
vajcia
|
33,92 |
s DPH |
OA/2025
|
|
23.10.2025 |
Dovaj s.r.o. |
|
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2510001299
|
program ŠJ
|
70,36 |
s DPH |
31/2025/Ci
|
|
22.10.2025 |
SOFT - GL s.r.o. |
|
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20251004
|
oprava elektroinštalácie
|
563,55 |
s DPH |
13/2025/Ha
|
|
22.10.2025 |
Róbert Šafár |
|
|
|
19.11.2025 |