|
|
Faktúra |
61000063
|
materiál
|
521,00 |
s DPH |
46/2026/Ha
|
|
25.03.2026 |
PEMOColor s.r.o. |
|
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
25VF0740
|
počítačová technika
|
2 193,00 |
s DPH |
46/2025/Ha
|
|
29.12.2025 |
CompAct, s.r.o. Rožňava |
|
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
530534893
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
52,84 |
s DPH |
46/2025/Ci
|
Rámcová dohoda 06 ŠJ/2025 zo dňa 28.02.2025 Dodatok č. 1 zo dňa 1.09.2025
|
13.11.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
41-2025
|
geometrický plán
|
430,50 |
s DPH |
45/Ha/2025
|
|
26.09.2025 |
GEOkreativ spol. s.r.o. |
|
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
FO26053
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
1 831,04 |
s DPH |
45/2026/MZ
|
Rámcová dohoda 07 ŠJ/2025 zo dňa 28.03.2025 Dodatok č. 1 zo dňa 1.09.2025
|
23.03.2026 |
KÚN s.r.o. |
|
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
202623844
|
prepravný vozík
|
64,80 |
s DPH |
45/2026/Ha
|
|
23.03.2026 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
|
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
250183
|
elektrospotrebiče
|
1 522,40 |
s DPH |
45/2025/Ha
|
|
29.12.2025 |
HAPPY elektro s.r.o. |
|
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
530534894
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
847,28 |
s DPH |
45/2025/Ci
|
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. 05 ŠJ/2025
|
13.11.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
26VF00204
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
776,84 |
s DPH |
44/2026/MZ
|
Rámcová dohoda zo dňa 26.02.2026
|
18.03.2026 |
Eurokaf s.r.o. |
|
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
3625301937
|
žehliaca doska, žehlička
|
151,79 |
s DPH |
44/2026/Ha
|
|
23.03.2026 |
NAY a.s. |
|
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
530534891
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
1 612,95 |
s DPH |
44/2025/Ci
|
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. 05 ŠJ/2025
|
13.11.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FV260660
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
58,25 |
s DPH |
43/2026/MZ
|
Rámcová dohoda zo dňa 06.03.2026
|
16.03.2026 |
Damys, s.r.o. |
|
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
FV2601373
|
rozličný tovar
|
185,48 |
s DPH |
43/2026/Ha
|
|
27.03.2026 |
MEVA-SK s.r.o. Rožňava |
|
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
FV253231
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
159,38 |
s DPH |
43/2025/Ci
|
Rámcová dohoda 01 ŠJ/2025 zo dňa 28.02.2025 Dodatok č. 1 zo dňa 1.09.2025
|
13.11.2025 |
Damys, s.r.o. |
|
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1026020941
|
odber kuchynského odpadu
|
72,57 |
s DPH |
42/2026/MZ
|
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov zo dňa 04. 11. 2014
|
09.03.2026 |
INTA s.r.o. |
|
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
20260305
|
revízia elektroinštalácie a bleskozvodov
|
6 000,00 |
s DPH |
42/2026/Ha
|
|
26.03.2026 |
Róbert Šafár |
|
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
125281817
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
467,95 |
s DPH |
42/2025/Ci
|
Rámcová dohoda 03 ŠJ/2025 zo dňa 28.02.2025 Dodatok č. 1 zo dňa 1.09.2025
|
13.11.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
26VF00161
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
947,55 |
s DPH |
41/2026/MZ
|
Rámcová dohoda zo dňa 28.02.2025 Dodatok č. 1 zo dňa 1.09.2025
|
06.03.2026 |
Eurokaf s.r.o. |
|
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
26098
|
garážová brána
|
1 666,88 |
s DPH |
41/2026/Ha
|
|
25.03.2026 |
Martin Repko MARES |
|
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
26039
|
pranie a žehlenie prádla
|
177,00 |
s DPH |
41/2026/FL
|
Zmluva o poskytovaní služieb prania a žehlenia zo dňa 16. 02. 2026
|
05.10.2026 |
Jaroslav Pavlák Dom Služieb |
|
|
|
16.10.2026 |