|
|
Faktúra |
26054
|
materiál
|
3 775,00 |
s DPH |
57/2026/Ha
|
|
30.03.2026 |
InTrust s.r.o. |
|
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
530537081
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
92,47 |
s DPH |
57/2025/Ci
|
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. 05 ŠJ/2025
|
27.11.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FO26040
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
1 101,21 |
s DPH |
56/2026/MZ
|
Rámcová dohoda 30.03.2026
|
07.04.2026 |
KÚN s.r.o. |
|
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
264600302
|
regále
|
198,60 |
s DPH |
56/2026/Ha
|
|
26.03.2026 |
Bludovický Svatý Ján s.r.o. |
|
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
FV260855
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
222,83 |
s DPH |
55/2026/MZ
|
Rámcová dohoda zo dňa 06.03.2026
|
07.04.2026 |
Damys, s.r.o. |
|
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026077
|
sporák
|
1 473,30 |
s DPH |
55/2026/Ha
|
|
26.03.2026 |
GST Trade s.r.o. |
|
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
125297336
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
186,00 |
s DPH |
55/2025/Ci
|
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. 03 ŠJ/2025
|
27.11.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
26VF00237
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
1 251,24 |
s DPH |
54/2026/MZ
|
Rámcová dohoda zo dňa 26.02.2026
|
31.03.2026 |
Eurokaf s.r.o. |
|
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
125293992
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
350,62 |
s DPH |
54/2025/Ci
|
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. 03 ŠJ/2025
|
25.11.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
26VF00143
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
295,83 |
s DPH |
53/A/2026/Ha
|
Rámcová dohoda na dodávku čistiacich, dezinfekčných prostriedkov a hygienických potrieb zo dňa 18. 02. 2026
|
26.03.2026 |
Befora veľkosklad Rožňava, spol. s r.o. |
|
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
530610806
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
403,26 |
s DPH |
53/2026/MZ
|
Rámcová dohoda zo dňa 03.03.2026
|
07.04.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026015
|
materiál
|
70,00 |
s DPH |
53/2026/Ha
|
|
25.03.2026 |
Ladislav Szappanos - EVMOS |
|
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
1025100930
|
odber kuchynského odpadu
|
47,97 |
s DPH |
53/2025/Ci
|
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov zo dňa 04. 11. 2014
|
21.11.2025 |
INTA s.r.o. |
|
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
530610805
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
338,68 |
s DPH |
52/2026/MZ
|
Rámcová dohoda zo dňa 03.03.2026
|
07.04.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
26VF00108
|
materiál
|
1 223,42 |
s DPH |
52/2026/Ha
|
|
25.03.2026 |
BAGIRA, s.r.o. |
|
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2511000138
|
školenie
|
86,10 |
s DPH |
52/2025/Ci
|
|
21.11.2025 |
ArtEdu spol. s r.o. |
|
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
530610804
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
1 039,51 |
s DPH |
51/2026/MZ
|
Rámcová dohoda zo dňa 03.03.2026
|
07.04.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
26VF00109
|
materiál
|
788,67 |
s DPH |
51/2026/Ha
|
|
25.03.2026 |
BAGIRA, s.r.o. |
|
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
FV253345
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
183,61 |
s DPH |
51/2025/Ci
|
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. 01 ŠJ/2025
|
21.11.2025 |
Damys, s.r.o. |
|
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FV260766
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
216,20 |
s DPH |
50/2026/MZ
|
Rámcová dohoda zo dňa 06.03.2026
|
23.03.2026 |
Damys, s.r.o. |
|
|
|
22.04.2026 |