|
|
Faktúra |
26VF100147
|
ochranné pracovné prostriedky
|
346,53 |
s DPH |
27/2026/FL
|
Rámcová dohoda na dodávku osobných ochranných pracovných prostriedkov
|
05.08.2026 |
JANETE s.r.o. Rožňava |
|
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
202624864
|
výkon zodpovednej osoby
|
129,15 |
s DPH |
|
|
05.08.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
8728853182
|
zemný plyn
|
1 294.00 |
s DPH |
|
9107274278
|
04.08.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2671900523
|
energetická služba
|
16 548.39 |
s DPH |
|
|
04.08.2026 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
|
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
1126017020
|
stravné lístky
|
390,88 |
s DPH |
|
|
04.08.2026 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
|
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
26039
|
pranie a žehlenie prádla
|
177,00 |
s DPH |
41/2026/FL
|
Zmluva o poskytovaní služieb prania a žehlenia zo dňa 16. 02. 2026
|
05.10.2026 |
Jaroslav Pavlák Dom Služieb |
|
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
26034
|
pranie a žehlenie prádla
|
189,70 |
s DPH |
36/2026/FL
|
Zmluva o poskytovaní služieb prania a žehlenia zo dňa 16. 02. 2026
|
14.09.2026 |
Jaroslav Pavlák Dom Služieb |
|
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
26175
|
výmena trojskla
|
170,00 |
s DPH |
108/2026/Ha
|
|
04.09.2026 |
InTrust s.r.o. |
|
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
FO26153
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
4 018,75 |
s DPH |
130/2026/MZ
|
Rámcová dohoda 30.03.2026
|
05.10.2026 |
KÚN s.r.o. |
|
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
FV262752
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
213,56 |
s DPH |
127/2026/MZ
|
Rámcová dohoda zo dňa 06.03.2026
|
05.10.2026 |
Damys, s.r.o. |
|
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
20261876
|
vajcia
|
188,14 |
s DPH |
129/2026/MZ
|
Rámcová dohoda zo dňa 02. 02. 2026
|
05.10.2026 |
Dovaj s.r.o. |
|
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
26VF00746
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
2 324,05 |
s DPH |
128/2026/MZ
|
Rámcová dohoda zo dňa 26.02.2026
|
05.10.2026 |
Eurokaf s.r.o. |
|
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
530628614
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
612,26 |
s DPH |
126/2026/MZ
|
Rámcová dohoda zo dňa 03.03.2026
|
29.09.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
530628613
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
683,65 |
s DPH |
125/2026/MZ
|
Rámcová dohoda zo dňa 03.03.2026
|
29.09.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
530628612
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
831,50 |
s DPH |
124/2026/MZ
|
Rámcová dohoda zo dňa 03.03.2026
|
29.09.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
FV262621
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
244,75 |
s DPH |
123/2026/MZ
|
Rámcová dohoda zo dňa 06.03.2026
|
22.09.2026 |
Damys, s.r.o. |
|
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
530626754
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
1 876,67 |
s DPH |
122/2026/MZ
|
Rámcová dohoda zo dňa 03.03.2026
|
18.09.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
530626755
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
1 060,26 |
s DPH |
121/2026/MZ
|
Rámcová dohoda zo dňa 03.03.2026
|
18.09.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
530626753
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
594,45 |
s DPH |
120/2026/MZ
|
Rámcová dohoda zo dňa 03.03.2026
|
18.09.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
FV262524
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
304,77 |
s DPH |
119/2026/MZ
|
Rámcová dohoda zo dňa 06.03.2026
|
17.09.2026 |
Damys, s.r.o. |
|
|
|
15.10.2026 |