|
|
Faktúra |
2026115
|
učebnice
|
4 225.00 |
s DPH |
102/2026/Ha
|
|
31.08.2026 |
ELT Slovakia s.r.o. |
|
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026116
|
učebnice
|
1 092,50 |
s DPH |
103/2026/Ha
|
|
31.08.2026 |
ELT Slovakia s.r.o. |
|
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
8394147431
|
telekomunikačné služby
|
9,10 |
s DPH |
|
|
08.09.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
8394198525
|
telekomunikačné služby
|
18,20 |
s DPH |
|
|
08.09.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
8394197968
|
telekomunikačné služby
|
18,43 |
s DPH |
|
|
08.09.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
8394120419
|
telekomunikačné služby
|
175,28 |
s DPH |
|
|
04.09.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2608000839
|
čipy
|
78,72 |
s DPH |
122/2026/MZ
|
|
31.08.2026 |
SOFT - GL s.r.o. |
|
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
311542609
|
pripojenie do internetu
|
300,00 |
bez DPH |
|
31154/25
|
28.08.2026 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
|
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2903070484
|
telekomunikačné služby
|
17,43 |
s DPH |
|
|
31.08.2026 |
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2602856
|
rozličný tovar
|
82,41 |
s DPH |
101/2026/Ha
|
|
28.08.2026 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
|
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
20260182
|
servisná prehliadka a výmena filtrov VZT
|
2 665,90 |
s DPH |
76/2026/Ha
|
|
27.08.2026 |
TechMann s.r.o. |
|
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2262205598
|
tlačivá
|
55,86 |
s DPH |
|
|
26.08.2026 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
260397
|
kontrola EZS
|
434,19 |
s DPH |
100/2026/Ha
|
|
26.08.2026 |
Fittich Rates s.r.o. |
|
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
7112800178
|
dodávka elektriny
|
1 720,73 |
s DPH |
|
|
14.08.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
|
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
20260041
|
GPS Lokátory prenájom
|
129,15 |
s DPH |
99/2026/Ha
|
|
14.08.2026 |
Store Group, s. r. o. |
|
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
20260125
|
oprava auta
|
273,99 |
s DPH |
97/2026/Ha
|
|
13.08.2026 |
PHL SLÁVIK s. r. o. |
|
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
26086
|
kancelárske potreby
|
96,30 |
s DPH |
98/2026/Ha
|
|
13.08.2026 |
Ing. Anna Gallová - DIPOS |
|
|
|
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
20260123
|
oprava auta
|
533,11 |
s DPH |
95/2026/Ha
|
|
10.08.2026 |
PHL SLÁVIK s. r. o. |
|
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
26VF100148
|
ochranné pracovné prostriedky
|
663,62 |
s DPH |
28/2026/FL
|
Rámcová dohoda na dodávku osobných ochranných pracovných prostriedkov
|
05.08.2026 |
JANETE s.r.o. Rožňava |
|
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
26VF100149
|
ochranné pracovné prostriedky
|
322,14 |
s DPH |
26/2026/FL
|
Rámcová dohoda na dodávku osobných ochranných pracovných prostriedkov
|
05.08.2026 |
JANETE s.r.o. Rožňava |
|
|
|
31.08.2026 |