|
|
Faktúra |
20260701
|
vypracovanie prepočtu emisií
|
725,70 |
s DPH |
79/2026/Ha
|
|
17.07.2026 |
NeoEnergia s.r.o. |
|
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
260060
|
tonery
|
36,90 |
s DPH |
|
Rámcová dohoda na dodávku tonerov do tlačiarní a kopírovacích strojov zo dňa 07.04.2026
|
15.07.2026 |
TBF RV, s. r. o. |
|
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
26VF00344
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
479,13 |
s DPH |
|
Rámcová dohoda na dodávku čistiacich, dezinfekčných prostriedkov a hygienických potrieb zo dňa 18. 02. 2026
|
10.07.2026 |
Befora veľkosklad Rožňava, spol. s r.o. |
|
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
26026
|
pranie a žehlenie prádla
|
588,00 |
s DPH |
21/2026/FL
|
Zmluva o poskytovaní služieb prania a žehlenia zo dňa 16. 02. 2026
|
10.07.2026 |
Jaroslav Pavlák Dom Služieb |
|
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
26VF00502
|
materiál
|
150,29 |
s DPH |
92/2026/Ha
|
|
08.07.2026 |
LADUX, s.r.o. |
|
|
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
26023
|
pranie a žehlenie prádla
|
140,00 |
s DPH |
16/2026/FL
|
Zmluva o poskytovaní služieb prania a žehlenia zo dňa 16. 02. 2026
|
06.07.2026 |
Jaroslav Pavlák Dom Služieb |
|
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
260056
|
tonery
|
59,04 |
s DPH |
17/2026/FL
|
Rámcová dohoda na dodávku tonerov do tlačiarní a kopírovacích strojov zo dňa 07.04.2026
|
06.07.2026 |
TBF RV, s. r. o. |
|
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
260055
|
tonery
|
18,45 |
s DPH |
18/2026/Da
|
Rámcová dohoda na dodávku tonerov do tlačiarní a kopírovacích strojov zo dňa 07.04.2026
|
06.07.2026 |
TBF RV, s. r. o. |
|
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
26VF00333
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
372,19 |
s DPH |
18/2026/FL
|
Rámcová dohoda na dodávku čistiacich, dezinfekčných prostriedkov a hygienických potrieb zo dňa 18. 02. 2026
|
06.07.2026 |
Befora veľkosklad Rožňava, spol. s r.o. |
|
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
26VF00335
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
455,82 |
s DPH |
20/2026/FL
|
Rámcová dohoda na dodávku čistiacich, dezinfekčných prostriedkov a hygienických potrieb zo dňa 18. 02. 2026
|
06.07.2026 |
Befora veľkosklad Rožňava, spol. s r.o. |
|
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
26VF00334
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
222,81 |
s DPH |
19/2026/FL
|
Rámcová dohoda na dodávku čistiacich, dezinfekčných prostriedkov a hygienických potrieb zo dňa 18. 02. 2026
|
06.07.2026 |
Befora veľkosklad Rožňava, spol. s r.o. |
|
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
26066
|
servis tepelného čerpadla
|
184,01 |
s DPH |
89/2026/Ha
|
|
03.07.2026 |
Air Complet s.r.o. |
|
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
20260015
|
školenie hygiena, HACCP
|
55,00 |
s DPH |
97/2026/MZ
|
|
02.07.2026 |
Ing. Martina Bakošová - HACCP |
|
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
1126014855
|
stravné lístky
|
314,10 |
s DPH |
|
|
02.07.2026 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
|
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026128
|
výroba pečiatok
|
306,00 |
s DPH |
01/A/2025/Ha
|
|
02.07.2026 |
Lucia Motyková - ELART |
|
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2671900464
|
energetická služba
|
16 548.39 |
s DPH |
|
|
01.07.2026 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
|
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8123288355
|
zemný plyn
|
1 294.00 |
s DPH |
|
9107274278
|
01.07.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
202619558
|
výkon zodpovednej osoby
|
129,15 |
s DPH |
|
|
01.07.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
7104373649
|
dodávka elektriny
|
1 994,38 |
s DPH |
|
|
14.09.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
|
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
1612241748
|
telekomunikačné služby
|
102,90 |
s DPH |
|
|
10.09.2026 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
09.10.2026 |