|
|
Faktúra |
FO26125
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
2 907,48 |
s DPH |
102/2026/MZ
|
Rámcová dohoda 30.03.2026
|
01.07.2026 |
KÚN s.r.o. |
|
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
20261215
|
vajcia
|
97,10 |
s DPH |
103/2026/MZ
|
Rámcová dohoda zo dňa 02. 02. 2026
|
01.07.2026 |
Dovaj s.r.o. |
|
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
26VF00508
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
414,45 |
s DPH |
101/2026/MZ
|
Rámcová dohoda zo dňa 26.02.2026
|
29.06.2026 |
Eurokaf s.r.o. |
|
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
FV261747
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
157,60 |
s DPH |
96/2026/MZ
|
Rámcová dohoda zo dňa 06.03.2026
|
22.06.2026 |
Damys, s.r.o. |
|
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
26VF00472
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
1 190,25 |
s DPH |
92/2026/MZ
|
Rámcová dohoda zo dňa 26.02.2026
|
17.06.2026 |
Eurokaf s.r.o. |
|
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
FV261620
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
228,21 |
s DPH |
90/2026/MZ
|
Rámcová dohoda zo dňa 06.03.2026
|
12.06.2026 |
Damys, s.r.o. |
|
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
1611655804
|
telekomunikačné služby
|
116,19 |
s DPH |
|
|
12.08.2026 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
1026070420
|
odber kuchynského odpadu
|
11,99 |
s DPH |
111/2026/MZ
|
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov zo dňa 04. 11. 2014
|
06.08.2026 |
INTA s.r.o. |
|
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
8392592276
|
telekomunikačné služby
|
18,20 |
s DPH |
|
|
06.08.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
8392541722
|
telekomunikačné služby
|
9,10 |
s DPH |
|
|
06.08.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
8392591781
|
telekomunikačné služby
|
18,36 |
s DPH |
|
|
06.08.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
8392511220
|
telekomunikačné služby
|
175,28 |
s DPH |
|
|
04.08.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
26VF00374
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
50,37 |
s DPH |
30/2026/FL
|
Rámcová dohoda na dodávku čistiacich, dezinfekčných prostriedkov a hygienických potrieb zo dňa 18. 02. 2026
|
30.07.2026 |
Befora veľkosklad Rožňava, spol. s r.o. |
|
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
26VF00372
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
162,83 |
s DPH |
31/2026/FL
|
Rámcová dohoda na dodávku čistiacich, dezinfekčných prostriedkov a hygienických potrieb zo dňa 18. 02. 2026
|
30.07.2026 |
Befora veľkosklad Rožňava, spol. s r.o. |
|
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
26VF00373
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
215,90 |
s DPH |
32/2026/FL
|
Rámcová dohoda na dodávku čistiacich, dezinfekčných prostriedkov a hygienických potrieb zo dňa 18. 02. 2026
|
30.07.2026 |
Befora veľkosklad Rožňava, spol. s r.o. |
|
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
26VF00375
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
34,74 |
s DPH |
29/2026/FL
|
Rámcová dohoda na dodávku čistiacich, dezinfekčných prostriedkov a hygienických potrieb zo dňa 18. 02. 2026
|
30.07.2026 |
Befora veľkosklad Rožňava, spol. s r.o. |
|
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
26VF00376
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
607,75 |
s DPH |
25/2026/FL
|
Rámcová dohoda na dodávku čistiacich, dezinfekčných prostriedkov a hygienických potrieb zo dňa 18. 02. 2026
|
30.07.2026 |
Befora veľkosklad Rožňava, spol. s r.o. |
|
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2898375320
|
telekomunikačné služby
|
17,43 |
s DPH |
|
|
29.07.2026 |
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
260061
|
tonery
|
76,26 |
s DPH |
23/2026/FL
|
Rámcová dohoda na dodávku tonerov do tlačiarní a kopírovacích strojov zo dňa 07.04.2026
|
21.07.2026 |
TBF RV, s. r. o. |
|
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
20260045
|
servis zariadení
|
79,95 |
s DPH |
93/2026/Ha
|
|
21.07.2026 |
EKOLABING s. r. o. |
|
|
|
19.08.2026 |