|
|
Faktúra |
20260955
|
vajcia
|
39,98 |
s DPH |
30/2026/CUKRAR
|
Rámcová dohoda zo dňa 02. 02. 2026
|
02.06.2026 |
Dovaj s.r.o. |
|
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2671900405
|
energetická služba
|
16 548.39 |
s DPH |
|
|
02.06.2026 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
|
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
202616523
|
výkon zodpovednej osoby
|
129,15 |
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
9126003326
|
Edupage PRO
|
329,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
8123244785
|
zemný plyn
|
1 294.00 |
s DPH |
|
9107274278
|
01.06.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
20261660
|
vajcia
|
17,14 |
s DPH |
116/2026/MZ
|
Rámcová dohoda zo dňa 02. 02. 2026
|
04.09.2026 |
Dovaj s.r.o. |
|
|
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
530624281
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
183,74 |
s DPH |
115/2026/MZ
|
Rámcová dohoda zo dňa 03.03.2026
|
04.09.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
530624279
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
1 012,09 |
s DPH |
114/2026/MZ
|
Rámcová dohoda zo dňa 03.03.2026
|
04.09.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
530624280
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
244,51 |
s DPH |
113/2026/MZ
|
Rámcová dohoda zo dňa 03.03.2026
|
31.08.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
FO26132
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
87,48 |
s DPH |
109/2026/MZ
|
Rámcová dohoda 30.03.2026
|
27.07.2026 |
KÚN s.r.o. |
|
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
530622216
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
127,96 |
s DPH |
110/2026/MZ
|
Rámcová dohoda zo dňa 03.03.2026
|
27.07.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
FV261934
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
102,36 |
s DPH |
108/2026/MZ
|
Rámcová dohoda zo dňa 06.03.2026
|
09.07.2026 |
Damys, s.r.o. |
|
|
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
26VF00524
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
46,54 |
s DPH |
107/2026/MZ
|
Rámcová dohoda zo dňa 26.02.2026
|
03.07.2026 |
Eurokaf s.r.o. |
|
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
530621269
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
342,67 |
s DPH |
100/2026/MZ
|
Rámcová dohoda zo dňa 03.03.2026
|
07.07.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
530621267
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
79,42 |
s DPH |
99/2026/MZ
|
Rámcová dohoda zo dňa 03.03.2026
|
07.07.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
530621268
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
127,89 |
s DPH |
98/2026/MZ
|
Rámcová dohoda zo dňa 03.03.2026
|
07.07.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
530620555
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
2 277,54 |
s DPH |
93/2026/MZ
|
Rámcová dohoda zo dňa 03.03.2026
|
07.07.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
530620558
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
973,43 |
s DPH |
94/2026/MZ
|
Rámcová dohoda zo dňa 03.03.2026
|
07.07.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
530620557
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
711,08 |
s DPH |
95/2026/MZ
|
Rámcová dohoda zo dňa 03.03.2026
|
07.07.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
FV261838
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
144,06 |
s DPH |
105/2026/MZ
|
Rámcová dohoda zo dňa 06.03.2026
|
07.07.2026 |
Damys, s.r.o. |
|
|
|
04.08.2026 |