|
|
Faktúra |
26053
|
materiál
|
334,39 |
s DPH |
10/2026/Pre/Gre, 85/2026/Ha, 17/2026/Da
|
|
29.06.2026 |
Ing. Anna Gallová - DIPOS |
|
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
26VF00131
|
elektroinštalačný materiál
|
44,86 |
s DPH |
86/2026/Ha
|
|
26.06.2026 |
Montrel Plus s.r.o. |
|
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
26VF00304
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
935,70 |
s DPH |
87-88/2026/Ha
|
Rámcová dohoda na dodávku čistiacich, dezinfekčných prostriedkov a hygienických potrieb zo dňa 18. 02. 2026
|
26.06.2026 |
Befora veľkosklad Rožňava, spol. s r.o. |
|
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
9126004386
|
aSc Agenda Komplet
|
693,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2026 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
45
|
vyškolenie na zváranie elektrickým oblúkom
|
700,00 |
s DPH |
77/2026/Ha
|
|
16.06.2026 |
Gymnázium a Stredná odborná škola techniky a služieb |
|
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
311542606
|
pripojenie do internetu
|
300,00 |
bez DPH |
|
31154/25
|
17.06.2026 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
|
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
20261076
|
vajcia
|
28,56 |
s DPH |
32/2026/CUKRAR
|
Rámcová dohoda zo dňa 02. 02. 2026
|
16.06.2026 |
Dovaj s.r.o. |
|
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
FO26112
|
potraviny
|
54,78 |
s DPH |
26/2026/OV, SPIŠ
|
Rámcová dohoda 30.03.2026
|
16.06.2026 |
KÚN s.r.o. |
|
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2606000272
|
školenie
|
86,10 |
s DPH |
91/2026/MZ
|
|
16.06.2026 |
ArtEdu spol. s r.o. |
|
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
9126006567
|
aSc Cloud 100GB
|
73,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2026 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
9126006581
|
doména
|
31,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2026 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
26VF00451
|
potraviny
|
26,04 |
s DPH |
25/2026/OVY-SPIŠ
|
Rámcová dohoda zo dňa 26.02.2026
|
16.06.2026 |
Eurokaf s.r.o. |
|
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
530619434
|
potraviny
|
138,19 |
s DPH |
27/2026/OVY - SPIŠ
|
Rámcová dohoda zo dňa 03.03.2026
|
12.06.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
26019
|
pranie a žehlenie prádla
|
150,00 |
s DPH |
83/2026/Ha
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb prania a žehlenia
|
09.06.2026 |
Jaroslav Pavlák Dom Služieb |
|
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
63/2026
|
materiál
|
114,80 |
s DPH |
82/2026/Ha
|
|
09.06.2026 |
STÉNIA a.s. |
|
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
9126005158
|
aSc Agenda Komplet
|
649,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2026 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
26VF00273
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
95,03 |
s DPH |
72/2026/Ha
|
Rámcová dohoda na dodávku čistiacich, dezinfekčných prostriedkov a hygienických potrieb zo dňa 18. 02. 2026
|
04.06.2026 |
Befora veľkosklad Rožňava, spol. s r.o. |
|
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
530618778
|
potraviny
|
388,93 |
s DPH |
31/2026/CUKRAR
|
Rámcová dohoda zo dňa 03.03.2026
|
04.06.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
20260164
|
činnosť technika BOZP a PO
|
922,50 |
s DPH |
|
|
04.06.2026 |
Filip Šamaj |
|
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
1126012647
|
stravné lístky
|
865,52 |
s DPH |
|
|
02.06.2026 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
|
|
|
30.06.2026 |