|
Zmluva |
Rámcová dohoda na dodávku hygienických náplní
|
dodávka hygienických náplní
|
|
s DPH |
|
|
12.03.2026 |
Befora veľkosklad Rožňava, spol. s r.o. |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
riaditeľka školy |
12.03.2026 |
|
|
Zmluva |
Rámcová dohoda na dodávku čerstvých vajec pre školskú jedáleň a zabezpečenie odborného výcviku
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
02.03.2026 |
Dovaj, s. r. o. |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
riaditeľka školy |
02.03.2026 |
|
|
Zmluva |
Rámcová dohoda na dodávku čistiacich, dezinfekčných prostriedkov a hygienických potrieb Befora 2026
|
dodávka čistiacich, dezinfekčných prostriedkov a hygienických potrieb
|
|
s DPH |
|
|
18.02.2026 |
Befora veľkosklad Rožňava, spol. s r.o. |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
riaditeľka školy |
18.02.2026 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 01/2026
|
pranie a žehlenie prádla
|
|
s DPH |
|
|
16.02.2026 |
Jaroslav Pavlák Dom Služieb |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
riaditeľka školy |
16.02.2026 |
|
|
Zmluva |
Mandátna zmluva č. 01/2026
|
verejné obstarávanie - "Oprava fasády a maľovania hlavnej budovy školy a prístavby školy"
|
2 152,50 |
s DPH |
|
|
13.02.2026 |
eBIZ Corp s. r. o. |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
riaditeľka školy |
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2681900002
|
energetická služba
|
13,24 |
s DPH |
|
DKT/ZoS/21/2012
|
21.01.2026 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
|
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1371964691
|
telekomunikačné služby
|
95,60 |
s DPH |
|
|
14.01.2026 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8381551031
|
telekomunikačné služby
|
9,10 |
s DPH |
|
|
12.01.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8381595934
|
telekomunikačné služby
|
20,87 |
s DPH |
|
|
12.01.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8381596463
|
telekomunikačné služby
|
18,20 |
s DPH |
|
|
12.01.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1004605863
|
časopis Direktor PROFI
|
269,37 |
s DPH |
|
|
09.01.2026 |
Wolters Kluwer SR s. r. o. |
|
|
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
20251303
|
publikácia - Čo má vedieť mzdová účtovníčka
|
98,60 |
s DPH |
|
|
09.01.2026 |
KVARFOLIO, s. r. o. |
|
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
25VF00156
|
materiál
|
8,00 |
s DPH |
50/2025/Ha
|
|
07.01.2026 |
Spol. GARANT s.r.o. |
|
|
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
8381514599
|
telekomunikačné služby
|
175,28 |
s DPH |
|
|
07.01.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
04.02.2026 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve na rok 2026
|
kolektívna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
07.01.2026 |
Základná organizácia OZ PŠaV na Slovensku pri Obchodnej akadémii v Rožňave |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
riaditeľka školy |
07.01.2026 |
|
|
Faktúra |
202506731
|
časopis
|
270,40 |
s DPH |
|
|
05.01.2026 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2505636127
|
predplatné A radio prakticka elektronika
|
60,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2026 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2766205
|
prenájom rohoží
|
30,60 |
s DPH |
|
26748048
|
05.01.2026 |
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
25VF00683
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
2 654,69 |
s DPH |
40-44/2025/Ha
|
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode zo dňa 19. 02. 2025 na dodávku hygienických náplní
|
30.12.2025 |
Befora veľkosklad Rožňava, spol. s r.o. |
|
|
|
28.01.2026 |
|
|
Objednávka |
50/2025/Ha
|
materiál
|
8,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2025 |
Spol. GARANT s.r.o. |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
poverená vedením |
28.01.2026 |