|
|
Faktúra |
26VF00201
|
materiál
|
180,32 |
s DPH |
71,72/2026/Ha
|
|
15.05.2026 |
BAGIRA, s.r.o. |
|
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
20260032
|
servis zariadení
|
123,00 |
s DPH |
62/2026/Ha
|
|
15.05.2026 |
EKOLABING s. r. o. |
|
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
530615713
|
potraviny
|
390,97 |
s DPH |
27/2026/CUKRAR
|
Rámcová dohoda zo dňa 03.03.2026
|
15.05.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
20260825
|
vajcia
|
46,23 |
s DPH |
26/2026/CUKRAR
|
Rámcová dohoda zo dňa 02. 02. 2026
|
15.05.2026 |
Dovaj s.r.o. |
|
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
26VF00359
|
potraviny
|
36,25 |
s DPH |
22/2026/OVY-SPIŠ
|
Rámcová dohoda zo dňa 26.02.2026
|
15.05.2026 |
Eurokaf s.r.o. |
|
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2671900345
|
energetická služba
|
16 548.39 |
s DPH |
|
|
05.05.2026 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
|
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1126010452
|
stravné lístky
|
760,82 |
s DPH |
|
|
05.05.2026 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
|
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
20260764
|
vajcia
|
46,23 |
s DPH |
25/2026/CUKRAR
|
Rámcová dohoda zo dňa 02. 02. 2026
|
04.05.2026 |
Dovaj s.r.o. |
|
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
8699791569
|
zemný plyn
|
1 294.00 |
s DPH |
|
9107274278
|
04.05.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
202614939
|
výkon zodpovednej osoby
|
129,15 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
FO26106
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
2 778,29 |
s DPH |
87/2026/MZ
|
Rámcová dohoda 30.03.2026
|
04.06.2026 |
KÚN s.r.o. |
|
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
20261005
|
vajcia
|
90,86 |
s DPH |
88/2026/MZ
|
Rámcová dohoda zo dňa 02. 02. 2026
|
04.06.2026 |
Dovaj s.r.o. |
|
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
FV261504
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
175,17 |
s DPH |
86/2026/MZ
|
Rámcová dohoda zo dňa 06.03.2026
|
02.06.2026 |
Damys, s.r.o. |
|
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
26VF00410
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
1 013,92 |
s DPH |
85/2026/MZ
|
Rámcová dohoda zo dňa 26.02.2026
|
29.05.2026 |
Eurokaf s.r.o. |
|
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
530617898
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
502,89 |
s DPH |
83/2026/MZ
|
Rámcová dohoda zo dňa 03.03.2026
|
28.05.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
530617897
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
502,89 |
s DPH |
84/2026/MZ
|
Rámcová dohoda zo dňa 03.03.2026
|
28.05.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
530617899
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
703,91 |
s DPH |
82/2026/MZ
|
Rámcová dohoda zo dňa 03.03.2026
|
28.05.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
FV261414
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
327,33 |
s DPH |
81/2026/MZ
|
Rámcová dohoda zo dňa 06.03.2026
|
27.05.2026 |
Damys, s.r.o. |
|
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
530616575
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
2 182,45 |
s DPH |
77/2026/MZ
|
Rámcová dohoda zo dňa 03.03.2026
|
25.05.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
530616576
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
694,38 |
s DPH |
79/2026/MZ
|
Rámcová dohoda zo dňa 03.03.2026
|
25.05.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
23.06.2026 |