|
|
Faktúra |
2671900289
|
energetická služba
|
28 460,12 |
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
|
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2671900275
|
energetická služba
|
43 044,34 |
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
|
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2671900274
|
energetická služba
|
44 362,35 |
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
|
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
530617562
|
potraviny
|
74,14 |
s DPH |
24/2026/OVY - SPIŠ
|
Rámcová dohoda zo dňa 03.03.2026
|
04.06.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
FO26107
|
potraviny
|
41,93 |
s DPH |
23/2026/OVY
|
Rámcová dohoda 30.03.2026
|
04.06.2026 |
KÚN s.r.o. |
|
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
8389363857
|
telekomunikačné služby
|
182,45 |
s DPH |
|
|
04.06.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
26VF00059
|
materiál
|
191,22 |
s DPH |
81/2026/Ha
|
|
01.06.2026 |
Spol. GARANT s.r.o. |
|
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
1026050260
|
odber kuchynského odpadu
|
72,57 |
s DPH |
89/2026/MZ
|
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov zo dňa 04. 11. 2014
|
04.06.2026 |
INTA s.r.o. |
|
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
26053
|
materiál
|
334,39 |
s DPH |
10/2026/Pre/Gre, 13,14,16/2026/Da, 15/2026/Do, 01/2026/Be
|
|
29.05.2026 |
Ing. Anna Gallová - DIPOS |
|
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2888907938
|
telekomunikačné služby
|
17,43 |
s DPH |
|
|
29.05.2026 |
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
3625352394
|
odvápňovač
|
26,00 |
s DPH |
75/2026/Ha
|
|
28.05.2026 |
NAY a.s. |
|
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2601775
|
rozličný tovar
|
238,37 |
s DPH |
78/2026/Ha
|
|
28.05.2026 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
|
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2262202304
|
tlačivá
|
744,35 |
s DPH |
67/2026/Ha
|
|
27.05.2026 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
26018
|
pranie a žehlenie prádla
|
125,00 |
s DPH |
14/2026/FL
|
Zmluva o poskytovaní služieb prania a žehlenia zo dňa 16. 02. 2026
|
26.05.2026 |
Jaroslav Pavlák Dom Služieb |
|
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
20260925
|
vajcia
|
43,98 |
s DPH |
29/2026/CUKRAR
|
Rámcová dohoda zo dňa 02. 02. 2026
|
26.05.2026 |
Dovaj s.r.o. |
|
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
530616960
|
potraviny
|
102,06 |
s DPH |
28/2026/CUKRAR
|
Rámcová dohoda zo dňa 03.03.2026
|
25.05.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
26VF400011
|
pracovné prostriedky
|
702,00 |
s DPH |
07/2026/Do
|
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode zo dňa 18. 10. 2024 na dodávku osobných ochranných pracovných prostriedkov
|
25.05.2026 |
JANETE s.r.o. Rožňava |
|
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
20260097
|
oprava havarijného stavu na vodovodnom potrubí
|
19 142,12 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo č. 03/2026
|
22.05.2026 |
PIJATHERM, s.r.o. |
|
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
26VF00239
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
223,03 |
s DPH |
SOŠ/2026
|
Rámcová dohoda na dodávku čistiacich, dezinfekčných prostriedkov a hygienických potrieb zo dňa 18. 02. 2026
|
19.05.2026 |
Befora veľkosklad Rožňava, spol. s r.o. |
|
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
26003
|
oprava auta
|
250,00 |
s DPH |
10/2026/Ur
|
|
19.05.2026 |
FT CENTRUM s.r.o. |
|
|
|
17.06.2026 |