|
|
Objednávka |
OA/2025
|
potraviny
|
107,71 |
s DPH |
|
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. 05 ŠJ/2025
|
04.11.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
poverená vedením |
18.11.2025 |
|
|
Objednávka |
OA/2025
|
potraviny
|
14,45 |
s DPH |
|
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. 05 ŠJ/2025
|
04.11.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
poverená vedením |
18.11.2025 |
|
|
Objednávka |
OA/2025
|
potraviny
|
126,46 |
s DPH |
|
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. 05 ŠJ/2025
|
04.11.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
poverená vedením |
18.11.2025 |
|
|
Objednávka |
OA/2025
|
potraviny
|
17,63 |
s DPH |
|
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. 05 ŠJ/2025
|
04.11.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
poverená vedením |
18.11.2025 |
|
|
Objednávka |
OA/2025
|
potraviny
|
76,41 |
s DPH |
|
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. 05 ŠJ/2025
|
04.11.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
poverená vedením |
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
530533963
|
potraviny
|
76,45 |
s DPH |
OA/2025
|
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. 05 ŠJ/2025
|
04.11.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Objednávka |
OA/2025
|
potraviny
|
54,49 |
s DPH |
|
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. 05 ŠJ/2025
|
04.11.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
poverená vedením |
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
530533965
|
potraviny
|
54,47 |
s DPH |
OA/2025
|
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. 05 ŠJ/2025
|
04.11.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
03.12.2025 |
|
|
Objednávka |
OA/2025
|
potraviny
|
11,60 |
s DPH |
|
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. 05 ŠJ/2025
|
04.11.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
poverená vedením |
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
530533964
|
potraviny
|
11,59 |
s DPH |
OA/2025
|
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. 05 ŠJ/2025
|
04.11.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20251933
|
vajcia
|
47,48 |
s DPH |
OA/2025
|
|
04.11.2025 |
Dovaj s.r.o. |
|
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1125030599
|
stravné lístky
|
739,20 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
530533635
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
52,84 |
s DPH |
37/2025/Ci
|
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. 05 ŠJ/2025
|
04.11.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
530533634
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
785,99 |
s DPH |
36/2025/Ci
|
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. 05 ŠJ/2025
|
04.11.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
530533633
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
1 487,02 |
s DPH |
35/2025/Ci
|
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. 05 ŠJ/2025
|
04.11.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
25VF00916
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
908,14 |
s DPH |
34/2025/Ci
|
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode zo dňa 28. 02. 2025
|
04.11.2025 |
Eurokaf s.r.o. |
|
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FV253103
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
169,44 |
s DPH |
33/2025/Ci
|
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. 01 ŠJ/2025
|
04.11.2025 |
Damys, s.r.o. |
|
|
|
18.11.2025 |
|
|
Objednávka |
45/2025/Ci
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
847,28 |
s DPH |
|
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. 05 ŠJ/2025
|
04.11.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
poverená vedením |
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
3302503614
|
špongie na čistenie
|
48,30 |
s DPH |
15/2025/Ha
|
|
03.11.2025 |
3Market International s.r.o. |
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
25VF00227
|
elektroinštalačný materiál
|
256,68 |
s DPH |
09/2025/Ha
|
|
03.11.2025 |
Montrel Plus s.r.o. |
|
|
|
02.12.2025 |