|
|
Faktúra |
25VF00940
|
potraviny
|
43,41 |
s DPH |
2025/OV/HoKu/Kuk
|
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode zo dňa 28. 02. 2025
|
07.11.2025 |
Eurokaf s.r.o. |
|
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
51000042
|
materiál
|
836,52 |
s DPH |
|
|
07.11.2025 |
Kalmi s.r.o. |
|
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
25VF00120
|
materiál
|
188,60 |
s DPH |
18/2025/Ha
|
|
06.11.2025 |
Spol. GARANT s.r.o. |
|
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8378404013
|
telekomunikačné služby
|
9,75 |
s DPH |
|
|
06.11.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
23.12.2025 |
|
|
Objednávka |
40/2025/Ci
|
odber kuchynského odpadu
|
23,37 |
s DPH |
|
|
06.11.2025 |
INTA s.r.o. |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
poverená vedením |
27.11.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/OV/HoKu/Kuk
|
potraviny
|
43,41 |
s DPH |
|
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode zo dňa 28. 02. 2025
|
06.11.2025 |
Eurokaf s.r.o. |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
poverená vedením |
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
9125007582
|
doména
|
31,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2025 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
202519
|
dekoračná látka
|
131,70 |
s DPH |
17/2025/Ha
|
|
06.11.2025 |
G-STYL s.r.o. |
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
250077
|
náplne do tlačiarní
|
101,00 |
s DPH |
08/2025/FL
|
|
06.11.2025 |
TBF RV, s. r. o. |
|
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FO25203
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
2 823,24 |
s DPH |
|
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. 07 ŠJ/2025
|
06.11.2025 |
KÚN s.r.o. |
|
|
|
15.12.2025 |
|
|
Objednávka |
46/2025/Ci
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
52,84 |
s DPH |
|
Rámcová dohoda 06 ŠJ/2025 zo dňa 28.02.2025 Dodatok č. 1 zo dňa 1.09.2025
|
06.11.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
poverená vedením |
17.12.2025 |
|
|
Objednávka |
41/2025/Ci
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
316,19 |
s DPH |
|
Rámcová dohoda 03 ŠJ/2025 zo dňa 28.02.2025 Dodatok č. 1 zo dňa 1.09.2025
|
06.11.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
poverená vedením |
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
530532592
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
298,69 |
s DPH |
|
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. 05 ŠJ/2025
|
05.11.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
25VF00907
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
53,61 |
s DPH |
OA/2025
|
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode zo dňa 28. 02. 2025
|
05.11.2025 |
Eurokaf s.r.o. |
|
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FV/20250773
|
materiál, farby
|
166,57 |
s DPH |
06/1/2025/Ha
|
|
05.11.2025 |
Anežka Kováčová - Kolor CENTRUM |
|
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
25032
|
pranie a žehlenie prádla
|
154,80 |
s DPH |
14/2025/Ha
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb prania a žehlenia
|
05.11.2025 |
Jaroslav Pavlák Dom Služieb |
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8378374822
|
telekomunikačné služby
|
173,01 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1600093082
|
pripojovací poplatok
|
25 620,84 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Objednávka |
OA/2025
|
potraviny
|
24,20 |
s DPH |
|
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. 05 ŠJ/2025
|
04.11.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
poverená vedením |
18.11.2025 |
|
|
Objednávka |
OA/2025
|
potraviny
|
186,37 |
s DPH |
|
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. 05 ŠJ/2025
|
04.11.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
poverená vedením |
18.11.2025 |