|
|
Faktúra |
125274094
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
379,40 |
s DPH |
39/2025/Ci
|
Rámcová dohoda 03 ŠJ/2025 zo dňa 28.02.2025 Dodatok č. 1 zo dňa 1.09.2025
|
13.11.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
125281817
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
467,95 |
s DPH |
42/2025/Ci
|
Rámcová dohoda 03 ŠJ/2025 zo dňa 28.02.2025 Dodatok č. 1 zo dňa 1.09.2025
|
13.11.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
125278186
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
316,19 |
s DPH |
41/2025/Ci
|
Rámcová dohoda 03 ŠJ/2025 zo dňa 28.02.2025 Dodatok č. 1 zo dňa 1.09.2025
|
13.11.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FV253231
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
159,38 |
s DPH |
43/2025/Ci
|
Rámcová dohoda 01 ŠJ/2025 zo dňa 28.02.2025 Dodatok č. 1 zo dňa 1.09.2025
|
13.11.2025 |
Damys, s.r.o. |
|
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1371823849
|
telekomunikačné služby
|
100,13 |
s DPH |
|
|
12.11.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8378455406
|
telekomunikačné služby
|
18,20 |
s DPH |
|
|
11.11.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8378454903
|
telekomunikačné služby
|
18,55 |
s DPH |
|
|
11.11.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
7293287023
|
dodávka elektriny
|
4 352,92 |
s DPH |
|
|
11.11.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
|
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
530534841
|
potraviny
|
17,63 |
s DPH |
OA/2025
|
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. 05 ŠJ/2025
|
11.11.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
17.12.2025 |
|
|
Objednávka |
47/2025/Ci
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
577,31 |
s DPH |
|
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. 05 ŠJ/2025
|
11.11.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
poverená vedením |
17.12.2025 |
|
|
Objednávka |
44/2025/Ci
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
1 612,95 |
s DPH |
|
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. 05 ŠJ/2025
|
11.11.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
poverená vedením |
17.12.2025 |
|
|
Objednávka |
42/2025/Ci
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
467,95 |
s DPH |
|
Rámcová dohoda 03 ŠJ/2025 zo dňa 28.02.2025 Dodatok č. 1 zo dňa 1.09.2025
|
11.11.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
poverená vedením |
17.12.2025 |
|
|
Objednávka |
OA/2025
|
vajcia
|
67,83 |
s DPH |
|
|
10.11.2025 |
Dovaj s.r.o. |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
poverená vedením |
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250090
|
piktogramy
|
81,60 |
s DPH |
19/2025/Ha
|
|
10.11.2025 |
OHNÍK, s.r.o. |
|
|
|
28.11.2025 |
|
|
Objednávka |
43/2025/Ci
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
159,38 |
s DPH |
|
Rámcová dohoda 01 ŠJ/2025 zo dňa 28.02.2025 Dodatok č. 1 zo dňa 1.09.2025
|
10.11.2025 |
Damys, s.r.o. |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
poverená vedením |
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025092
|
nábytok
|
88 783,86 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva zo dňa 18.8.2025 a Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 18.8.2025
|
07.11.2025 |
2M Interier s.r.o. |
|
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
25VF00910
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
75,00 |
s DPH |
OA/2025
|
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode zo dňa 28. 02. 2025
|
07.11.2025 |
Eurokaf s.r.o. |
|
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2856090714
|
telekomunikačné služby
|
34,13 |
s DPH |
|
|
07.11.2025 |
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FO25200
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
120,20 |
s DPH |
2025/OV/HoKu/Kuk
|
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. 07 ŠJ/2025
|
07.11.2025 |
KÚN s.r.o. |
|
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1025090964
|
odber kuchynského odpadu
|
23,37 |
s DPH |
40/2025/Ci
|
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov zo dňa 04. 11. 2014
|
07.11.2025 |
INTA s.r.o. |
|
|
|
27.11.2025 |