|
|
Faktúra |
26VF00368
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
1 186,73 |
s DPH |
76/2026/MZ
|
Rámcová dohoda zo dňa 26.02.2026
|
19.05.2026 |
Eurokaf s.r.o. |
|
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
FV261337
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
151,84 |
s DPH |
75/2026/MZ
|
Rámcová dohoda zo dňa 06.03.2026
|
15.05.2026 |
Damys, s.r.o. |
|
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
35
|
poplatok za účasť na 31. medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem
|
660,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2026 |
Obchodní akademie |
|
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
26009
|
materiál
|
199,99 |
s DPH |
25/2026/Ha
|
|
26.02.2026 |
Ing. Anna Gallová - DIPOS |
|
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
04/2026
|
tričká, šiltovky
|
250,00 |
s DPH |
35/2026/Ha
|
|
11.03.2026 |
MIKO ŠPORT |
|
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026072
|
brožúry
|
52,64 |
s DPH |
36/2026/Ha
|
|
11.03.2026 |
ROVEN Rožňava, s.r.o. |
|
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
26/2025
|
projekt Erasmus+
|
21 924,01 |
s DPH |
|
|
22.09.2025 |
Italian Mobiliy S.R.L. |
|
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
25034
|
pranie a žehlenie prádla
|
118,90 |
s DPH |
27/2025/Ha
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb prania a žehlenia
|
09.12.2025 |
Jaroslav Pavlák Dom Služieb |
|
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
25031
|
pranie a žehlenie prádla
|
193,90 |
s DPH |
12/2025/Ha
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb prania a žehlenia
|
21.10.2025 |
Jaroslav Pavlák Dom Služieb |
|
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
7181629728
|
dodávka elektriny
|
2 739,31 |
s DPH |
|
|
15.07.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
|
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
1610886120
|
telekomunikačné služby
|
116,19 |
s DPH |
|
|
09.07.2026 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
8391009284
|
telekomunikačné služby
|
18,20 |
s DPH |
|
|
07.07.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
8391008747
|
telekomunikačné služby
|
18,29 |
s DPH |
|
|
07.07.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
8390958057
|
telekomunikačné služby
|
9,29 |
s DPH |
|
|
07.07.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
61000010
|
materiál
|
284,72 |
s DPH |
08/2026/Do
|
|
02.07.2026 |
Kalmi s.r.o. |
|
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
1026060276
|
odber kuchynského odpadu
|
84,87 |
s DPH |
106/2026/MZ
|
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov zo dňa 04. 11. 2014
|
07.07.2026 |
INTA s.r.o. |
|
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2501633449
|
vodné, stočné
|
5 493,85 |
s DPH |
|
|
02.07.2026 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8390928757
|
telekomunikačné služby
|
175,28 |
s DPH |
|
|
02.07.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2893638137
|
telekomunikačné služby
|
17,43 |
s DPH |
|
|
29.06.2026 |
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
26053
|
materiál
|
334,39 |
s DPH |
10/2026/Pre/Gre, 85/2026/Ha, 17/2026/Da
|
|
29.06.2026 |
Ing. Anna Gallová - DIPOS |
|
|
|
22.07.2026 |