|
|
Faktúra |
2025092
|
nábytok
|
88 783,86 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva zo dňa 18.8.2025 a Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 18.8.2025
|
07.11.2025 |
2M Interier s.r.o. |
|
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250092
|
oprava kancelárskych priestorov, maľovanie a výmena podláh
|
56 475,29 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo č. 05/2025 zo dňa 15. 08. 2025 a Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 5/2025 zo dňa 01. 09. 2025
|
10.10.2025 |
BaUstav corporation s.r.o. |
|
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
4112500157
|
vozidlo FORD
|
40 948,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2025 |
SZILCAR PARTNERS s.r.o. |
|
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1600093082
|
pripojovací poplatok
|
25 620,84 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2571900697
|
energetická služba
|
16 548,39 |
s DPH |
|
|
08.09.2025 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
|
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20250129
|
Školské stravovacie zariadenie - kamerový systém
|
13 804,82 |
s DPH |
|
|
22.12.2025 |
BaUstav corporation s.r.o. |
|
|
|
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1020250001
|
kolaudačne rozhodnutie pre stavbu školské stravovacie zariadenie
|
9 100,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2025 |
HAPEMA s.r.o. |
|
|
|
17.11.2025 |
|
|
Faktúra |
7294727294
|
dodávka elektriny
|
4 772,16 |
s DPH |
|
|
09.12.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
|
|
|
07.01.2026 |
|
|
Faktúra |
7293287023
|
dodávka elektriny
|
4 352,92 |
s DPH |
|
|
11.11.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
|
|
|
11.12.2025 |
|
|
Objednávka |
18/2025/Ci
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
4 166,88 |
s DPH |
|
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. 07 ŠJ/2025
|
30.09.2025 |
KÚN s.r.o. |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
poverená vedením |
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FO25176
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
4 166,88 |
s DPH |
18/2025/Ci
|
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. 07 ŠJ/2025
|
01.10.2025 |
KÚN s.r.o. |
|
|
|
18.11.2025 |
|
|
Objednávka |
16/2025/Ci
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
3 784,38 |
s DPH |
|
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. 05 ŠJ/2025
|
30.09.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
poverená vedením |
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
530529287
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
3 784,38 |
s DPH |
16/2025/Ci
|
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. 05 ŠJ/2025
|
01.10.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
18.11.2025 |
|
|
Objednávka |
47/2025/Ha
|
obliečky, plachty, obrusy
|
3 381,70 |
s DPH |
|
|
29.12.2025 |
EMI EU s.r.o. |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
poverená vedením |
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2512V00095
|
obliečky, plachty, obrusy
|
3 381,70 |
s DPH |
47/2025/Ha
|
|
29.12.2025 |
EMI EU s.r.o. |
|
|
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
7294587617
|
dodávka elektriny
|
3 346,09 |
s DPH |
|
|
16.10.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
|
|
|
17.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FO25203
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
2 823,24 |
s DPH |
|
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. 07 ŠJ/2025
|
06.11.2025 |
KÚN s.r.o. |
|
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
25VF00683
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
2 654,69 |
s DPH |
40-44/2025/Ha
|
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode zo dňa 19. 02. 2025 na dodávku hygienických náplní
|
30.12.2025 |
Befora veľkosklad Rožňava, spol. s r.o. |
|
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1716250260
|
dodanie a montáž vykurovacích telies
|
2 542,67 |
s DPH |
04/1/2025/Ha
|
|
24.10.2025 |
Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
26.11.2025 |
|
|
Objednávka |
04/1/2025/Ha
|
dodanie a montáž vykurovacích telies
|
2 542,67 |
s DPH |
|
|
25.09.2025 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
poverená vedením |
22.10.2025 |