|
|
Faktúra |
202514574
|
výkon zodpovednej osoby
|
90,41 |
s DPH |
|
|
12.09.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20250452
|
právne služby
|
1 100,85 |
s DPH |
|
|
21.10.2025 |
doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.&Associates, s.r.o. |
|
|
|
21.11.2025 |
|
|
Objednávka |
02/2025/Ha
|
doména, webhosting
|
54,55 |
s DPH |
|
|
10.09.2025 |
Webglobe, a.s. |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
poverená vedením |
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1600093082
|
pripojovací poplatok
|
25 620,84 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1716250260
|
dodanie a montáž vykurovacích telies
|
2 542,67 |
s DPH |
04/1/2025/Ha
|
|
24.10.2025 |
Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2571900697
|
energetická služba
|
16 548,39 |
s DPH |
|
|
08.09.2025 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
|
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2571900727
|
energetická služba
|
16 548.39 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
|
|
|
03.12.2025 |
|
|
Objednávka |
04/1/2025/Ha
|
dodanie a montáž vykurovacích telies
|
2 542,67 |
s DPH |
|
|
25.09.2025 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
poverená vedením |
22.10.2025 |
|
|
Objednávka |
08/2025/FL
|
náplne do tlačiarní
|
101,00 |
s DPH |
|
|
31.10.2025 |
TBF RV, s. r. o. |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
poverená vedením |
06.11.2025 |
|
|
Objednávka |
16/2025/Ha
|
materiál
|
92,80 |
s DPH |
|
|
29.10.2025 |
Spol. GARANT s.r.o. |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
poverená vedením |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
25VF00114
|
materiál
|
92,80 |
s DPH |
16/2025/Ha
|
|
31.10.2025 |
Spol. GARANT s.r.o. |
|
|
|
08.12.2025 |
|
|
Objednávka |
18/2025/Ha
|
materiál
|
188,60 |
s DPH |
|
|
30.10.2025 |
Spol. GARANT s.r.o. |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
poverená vedením |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
25VF00120
|
materiál
|
188,60 |
s DPH |
18/2025/Ha
|
|
06.11.2025 |
Spol. GARANT s.r.o. |
|
|
|
08.12.2025 |
|
|
Objednávka |
01/Ha/2025
|
tlač poštových poukážok
|
161,13 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
Slovenská pošta, a.s. |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
poverená vedením |
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
9001814521
|
tlač poštových poukážok
|
161,13 |
s DPH |
01/Ha/2025
|
|
29.09.2025 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
9001821153
|
tlač poštových poukážok
|
39,36 |
s DPH |
08/2025/Ha
|
|
24.10.2025 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
19.11.2025 |
|
|
Objednávka |
08/2025/Ha
|
tlač poštových poukážok
|
39,36 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
Slovenská pošta, a.s. |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
poverená vedením |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8378455406
|
telekomunikačné služby
|
18,20 |
s DPH |
|
|
11.11.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8378374822
|
telekomunikačné služby
|
173,01 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8378404013
|
telekomunikačné služby
|
9,75 |
s DPH |
|
|
06.11.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
23.12.2025 |