|
|
Faktúra |
25VF00907
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
53,61 |
s DPH |
OA/2025
|
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode zo dňa 28. 02. 2025
|
05.11.2025 |
Eurokaf s.r.o. |
|
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20251842
|
vajcia
|
33,92 |
s DPH |
OA/2025
|
|
23.10.2025 |
Dovaj s.r.o. |
|
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
25VF00910
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
75,00 |
s DPH |
OA/2025
|
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode zo dňa 28. 02. 2025
|
07.11.2025 |
Eurokaf s.r.o. |
|
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FV252680
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
209,10 |
s DPH |
9/2025/Ci
|
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. 01 ŠJ/2025
|
22.09.2025 |
Damys, s.r.o. |
|
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
125241503
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
862,19 |
s DPH |
8/2025/Ci
|
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. 03 ŠJ/2025
|
17.09.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
25VF00757
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
1 577,28 |
s DPH |
7/2025/Ci
|
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode zo dňa 28. 02. 2025
|
17.09.2025 |
Eurokaf s.r.o. |
|
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FV252575
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
223,95 |
s DPH |
6/2025/Ci
|
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. 01 ŠJ/2025
|
11.09.2025 |
Damys, s.r.o. |
|
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
125241504
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
468,72 |
s DPH |
5/2025/Ci
|
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. 03 ŠJ/2025
|
09.09.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
41-2025
|
geometrický plán
|
430,50 |
s DPH |
45/Ha/2025
|
|
26.09.2025 |
GEOkreativ spol. s.r.o. |
|
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
125241505
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
498,68 |
s DPH |
4/2025/Ci
|
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. 03 ŠJ/2025
|
03.09.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2510001299
|
program ŠJ
|
70,36 |
s DPH |
31/2025/Ci
|
|
22.10.2025 |
SOFT - GL s.r.o. |
|
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
530525257
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
19,81 |
s DPH |
3/2025/Ci
|
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. 05 ŠJ/2025
|
01.09.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
5503893
|
termotašky
|
116,86 |
s DPH |
25-5808
|
|
25.09.2025 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
|
|
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FO25200
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
120,20 |
s DPH |
2025/OV/HoKu/Kuk
|
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. 07 ŠJ/2025
|
07.11.2025 |
KÚN s.r.o. |
|
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
530525258
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
149,51 |
s DPH |
2/2025/Ci
|
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. 05 ŠJ/2025
|
01.09.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FV252782
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
177,02 |
s DPH |
19/2025/Ci
|
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. 01 ŠJ/2025
|
01.10.2025 |
Damys, s.r.o. |
|
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
25VF00120
|
materiál
|
188,60 |
s DPH |
18/2025/Ha
|
|
06.11.2025 |
Spol. GARANT s.r.o. |
|
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FO25176
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
4 166,88 |
s DPH |
18/2025/Ci
|
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. 07 ŠJ/2025
|
01.10.2025 |
KÚN s.r.o. |
|
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
25VF00809
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
1 364,01 |
s DPH |
17/2025/Ci
|
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode zo dňa 28. 02. 2025
|
01.10.2025 |
Eurokaf s.r.o. |
|
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
25VF00114
|
materiál
|
92,80 |
s DPH |
16/2025/Ha
|
|
31.10.2025 |
Spol. GARANT s.r.o. |
|
|
|
08.12.2025 |