Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra FO25189 potraviny pre školskú jedáleň 88,18 s DPH 04/2025/Ži Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. 07 ŠJ/2025 14.11.2025 KÚN s.r.o. 15.12.2025
Faktúra 1371823849 telekomunikačné služby 100,13 s DPH 12.11.2025 O2 Slovakia, s.r.o. 28.11.2025
Faktúra 8378455406 telekomunikačné služby 18,20 s DPH 11.11.2025 Slovak Telekom, a.s. 23.12.2025
Faktúra 8378454903 telekomunikačné služby 18,55 s DPH 11.11.2025 Slovak Telekom, a.s. 23.12.2025
Faktúra 7293287023 dodávka elektriny 4 352,92 s DPH 11.11.2025 Energetika Slovensko, a.s. 11.12.2025
Faktúra 2856090714 telekomunikačné služby 34,13 s DPH 07.11.2025 Orange Slovensko, a. s. 08.12.2025
Faktúra 25VF00910 potraviny pre školskú jedáleň 75,00 s DPH OA/2025 Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode zo dňa 28. 02. 2025 07.11.2025 Eurokaf s.r.o. 28.11.2025
Faktúra 2025092 nábytok 88 783,86 s DPH Kúpna zmluva zo dňa 18.8.2025 a Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 18.8.2025 07.11.2025 2M Interier s.r.o. 08.12.2025
Faktúra FO25200 potraviny pre školskú jedáleň 120,20 s DPH 2025/OV/HoKu/Kuk Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. 07 ŠJ/2025 07.11.2025 KÚN s.r.o. 15.12.2025
Faktúra 8378404013 telekomunikačné služby 9,75 s DPH 06.11.2025 Slovak Telekom, a.s. 23.12.2025
Faktúra 25VF00120 materiál 188,60 s DPH 18/2025/Ha 06.11.2025 Spol. GARANT s.r.o. 08.12.2025
Faktúra 530532592 potraviny pre školskú jedáleň 298,69 s DPH Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. 05 ŠJ/2025 05.11.2025 INMEDIA, spol. s r.o. 17.12.2025
Faktúra FV/20250773 materiál, farby 166,57 s DPH 06/1/2025/Ha 05.11.2025 Anežka Kováčová - Kolor CENTRUM 04.12.2025
Faktúra 25VF00907 potraviny pre školskú jedáleň 53,61 s DPH OA/2025 Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode zo dňa 28. 02. 2025 05.11.2025 Eurokaf s.r.o. 28.11.2025
Faktúra 8378374822 telekomunikačné služby 173,01 s DPH 04.11.2025 Slovak Telekom, a.s. 16.12.2025
Faktúra 1600093082 pripojovací poplatok 25 620,84 s DPH 04.11.2025 Východoslovenská distribučná, a.s. 02.12.2025
Faktúra 3302503614 špongie na čistenie 48,30 s DPH 15/2025/Ha 03.11.2025 3Market International s.r.o. 27.11.2025
Objednávka 04/2025/Do tyč L 30 49,86 s DPH 03.11.2025 Britakov - umelecké kováčstvo Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava Ing. Daniela Žiaková poverená vedením 04.12.2025
Faktúra 2500553 tyč L 30 49,86 s DPH 04/2025/Do 03.11.2025 Britakov - umelecké kováčstvo 04.12.2025
Faktúra 25VF00227 elektroinštalačný materiál 256,68 s DPH 09/2025/Ha 03.11.2025 Montrel Plus s.r.o. 02.12.2025
zobrazené záznamy: 1-20/127