|
|
Faktúra |
8376797707
|
telekomunikačné služby
|
155,15 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
10.11.2025 |
|
|
Objednávka |
02/2025/FL
|
ochranné pracovné prostriedky
|
107,00 |
s DPH |
|
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode zo dňa 18. 10. 2024 na dodávku osobných ochranných pracovných prostriedkov
|
06.10.2025 |
JANETE s.r.o. Rožňava |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
poverená vedením |
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
25VF00195
|
elektroinštalačný materiál
|
101,24 |
s DPH |
07/2025/Ha
|
|
03.10.2025 |
Montrel Plus s.r.o. |
|
|
|
04.11.2025 |
|
|
Objednávka |
09/2025/Ha
|
elektroinštalačný materiál
|
256,68 |
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
Montrel Plus s.r.o. |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
poverená vedením |
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
25VF00809
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
1 364,01 |
s DPH |
17/2025/Ci
|
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode zo dňa 28. 02. 2025
|
01.10.2025 |
Eurokaf s.r.o. |
|
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FO25176
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
4 166,88 |
s DPH |
18/2025/Ci
|
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. 07 ŠJ/2025
|
01.10.2025 |
KÚN s.r.o. |
|
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
530529289
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
105,68 |
s DPH |
14/2025/Ci
|
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. 05 ŠJ/2025
|
01.10.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
530529288
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
1 545,96 |
s DPH |
15/2025/Ci
|
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. 05 ŠJ/2025
|
01.10.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FV252782
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
177,02 |
s DPH |
19/2025/Ci
|
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. 01 ŠJ/2025
|
01.10.2025 |
Damys, s.r.o. |
|
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
125244192
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
350,36 |
s DPH |
|
Dodatok č. 2 k Rámcovej dohode č. 03 ŠJ/2025
|
01.10.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
530529287
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
3 784,38 |
s DPH |
16/2025/Ci
|
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. 05 ŠJ/2025
|
01.10.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
25108
|
materiál
|
65,05 |
s DPH |
01/2025/Da
|
|
01.10.2025 |
Ing. Anna Gallová - DIPOS |
|
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
250472
|
úprava signalizácie
|
295,45 |
s DPH |
04/2025/Ha
|
|
01.10.2025 |
Fittich Rates s.r.o. |
|
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2503961
|
termotaška
|
62,73 |
s DPH |
06/2025/Ha
|
|
01.10.2025 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
|
|
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
250474
|
úprava signalizácie
|
334,56 |
s DPH |
03/2025/Ha
|
|
01.10.2025 |
Fittich Rates s.r.o. |
|
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20251031-01
|
videoseminár mzdová účtovníčka
|
39,00 |
s DPH |
02/1/2025/Ha
|
|
01.10.2025 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
|
|
|
03.11.2025 |
|
|
Objednávka |
01/2025/Da
|
materiál
|
65,06 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
Ing. Anna Gallová - DIPOS |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
riaditeľka školy |
03.11.2025 |
|
|
Objednávka |
15/2025/Ci
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
1 545,96 |
s DPH |
|
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. 05 ŠJ/2025
|
30.09.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
poverená vedením |
18.11.2025 |
|
|
Objednávka |
17/2025/Ci
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
1 364,01 |
s DPH |
|
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode zo dňa 28. 02. 2025
|
30.09.2025 |
Eurokaf s.r.o. |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
poverená vedením |
18.11.2025 |
|
|
Objednávka |
19/2025/Ci
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
177,02 |
s DPH |
|
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. 01 ŠJ/2025
|
30.09.2025 |
Damys, s.r.o. |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
poverená vedením |
18.11.2025 |