|
|
Objednávka |
07/2025/Da
|
materiál
|
74,29 |
s DPH |
|
|
18.12.2025 |
Ing. Anna Gallová - DIPOS |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
poverená vedením |
14.01.2026 |
|
|
Objednávka |
36/2025/Ha
|
hygienické náplne
|
547,45 |
s DPH |
|
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode zo dňa 19. 02. 2025 na dodávku hygienických náplní
|
18.12.2025 |
Befora veľkosklad Rožňava, spol. s r.o. |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
poverená vedením |
14.01.2026 |
|
|
Objednávka |
35/2025/Ha
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
533,19 |
s DPH |
|
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode zo dňa 19. 02. 2025 na dodávku hygienických náplní
|
18.12.2025 |
Befora veľkosklad Rožňava, spol. s r.o. |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
poverená vedením |
14.01.2026 |
|
|
Objednávka |
36/2025/Ha
|
hygienické náplne
|
606,13 |
s DPH |
|
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode zo dňa 19. 02. 2025 na dodávku hygienických náplní
|
18.12.2025 |
Befora veľkosklad Rožňava, spol. s r.o. |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
poverená vedením |
14.01.2026 |
|
|
Objednávka |
34/2025/Ha
|
športové potreby
|
2 000,20 |
s DPH |
|
|
17.12.2025 |
Decathlon SK s.r.o. |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
poverená vedením |
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
530539587
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
1 313,44 |
s DPH |
78/2025/Ci
|
Rámcová dohoda 04 ŠJ/2025 zo dňa 28.02.2025 Dodatok č. 1 zo dňa 1.09.2025
|
16.12.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
14.01.2026 |
|
|
Objednávka |
77/2025/Ci
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
724,09 |
s DPH |
|
Rámcová dohoda 05 ŠJ/2025 zo dňa 28.02.2025 Dodatok č. 1 zo dňa 1.09.2025
|
16.12.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
poverená vedením |
14.01.2026 |
|
|
Objednávka |
11/2025/Do
|
materiál
|
96,63 |
s DPH |
|
|
16.12.2025 |
Kalmi s.r.o. |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
poverená vedením |
14.01.2026 |
|
|
Objednávka |
75/2025/Ci
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
371,14 |
s DPH |
|
Rámcová dohoda 03 ŠJ/2025 zo dňa 28.02.2025 Dodatok č. 1 zo dňa 1.09.2025
|
16.12.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
poverená vedením |
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
530539589
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
79,26 |
s DPH |
76/2025/Ci
|
Rámcová dohoda 06 ŠJ/2025 zo dňa 28.02.2025 Dodatok č. 1 zo dňa 1.09.2025
|
16.12.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
14.01.2026 |
|
|
Objednávka |
76/2025/Ci
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
79,26 |
s DPH |
|
Rámcová dohoda 06 ŠJ/2025 zo dňa 28.02.2025 Dodatok č. 1 zo dňa 1.09.2025
|
16.12.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
poverená vedením |
14.01.2026 |
|
|
Objednávka |
78/2025/Ci
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
1 313,44 |
s DPH |
|
Rámcová dohoda 04 ŠJ/2025 zo dňa 28.02.2025 Dodatok č. 1 zo dňa 1.09.2025
|
16.12.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
poverená vedením |
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
530539588
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
724,09 |
s DPH |
77/2025/Ci
|
Rámcová dohoda 05 ŠJ/2025 zo dňa 28.02.2025 Dodatok č. 1 zo dňa 1.09.2025
|
16.12.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1441947311
|
telekomunikačné služby
|
7,34 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
07.01.2026 |
|
|
Faktúra |
125314269
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
371,14 |
s DPH |
75/2025/Ci
|
Rámcová dohoda 03 ŠJ/2025 zo dňa 28.02.2025 Dodatok č. 1 zo dňa 1.09.2025
|
15.12.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FO25227
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
1 482,04 |
s DPH |
74/2025/Ci
|
Rámcová dohoda 07 ŠJ/2025 zo dňa 28.03.2025 Dodatok č. 1 zo dňa 1.09.2025
|
15.12.2025 |
KÚN s.r.o. |
|
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2746096
|
prenájom rohoží
|
40,05 |
s DPH |
|
26748048
|
12.12.2025 |
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
07.01.2026 |
|
|
Faktúra |
125309494
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
89,26 |
s DPH |
73/2025/Ci
|
Rámcová dohoda 03 ŠJ/2025 zo dňa 28.02.2025 Dodatok č. 1 zo dňa 1.09.2025
|
11.12.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
25VF01050
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
1 118,60 |
s DPH |
71/2025/Ci
|
Rámcová dohoda zo dňa 28.02.2025 Dodatok č. 1 zo dňa 1.09.2025
|
11.12.2025 |
Eurokaf s.r.o. |
|
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FV253559
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
291,25 |
s DPH |
72/2025/Ci
|
Rámcová dohoda 01 ŠJ/2025 zo dňa 28.02.2025 Dodatok č. 1 zo dňa 1.09.2025
|
11.12.2025 |
Damys, s.r.o. |
|
|
|
18.12.2025 |