|
|
Objednávka |
34/2025/Ci
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
908,14 |
s DPH |
|
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode zo dňa 28. 02. 2025
|
30.10.2025 |
Eurokaf s.r.o. |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
poverená vedením |
18.11.2025 |
|
|
Objednávka |
33/2025/Ci
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
169,44 |
s DPH |
|
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. 01 ŠJ/2025
|
30.10.2025 |
Damys, s.r.o. |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
poverená vedením |
18.11.2025 |
|
|
Objednávka |
14/2025/Ha
|
pranie a žehlenie prádla
|
154,80 |
s DPH |
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb prania a žehlenia
|
29.10.2025 |
Jaroslav Pavlák Dom Služieb |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
poverená vedením |
04.11.2025 |
|
|
Objednávka |
15/2025/Ha
|
špongie na čistenie
|
48,31 |
s DPH |
|
|
29.10.2025 |
3Market International s.r.o. |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
poverená vedením |
26.11.2025 |
|
|
Objednávka |
16/2025/Ha
|
materiál
|
92,80 |
s DPH |
|
|
29.10.2025 |
Spol. GARANT s.r.o. |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
poverená vedením |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
25127
|
materiál
|
483,06 |
s DPH |
02/03/04/2025/Da
|
|
29.10.2025 |
Ing. Anna Gallová - DIPOS |
|
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2500506
|
materiál
|
187,50 |
s DPH |
03/2025/Do
|
|
29.10.2025 |
Britakov - umelecké kováčstvo |
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
Objednávka |
02/03/04/2025/Da
|
materiál
|
483,06 |
s DPH |
|
|
28.10.2025 |
Ing. Anna Gallová - DIPOS |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
poverená vedením |
20.11.2025 |
|
|
Objednávka |
03/2025/Do
|
materiál
|
187,50 |
s DPH |
|
|
28.10.2025 |
Britakov - umelecké kováčstvo |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
poverená vedením |
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
9001821153
|
tlač poštových poukážok
|
39,36 |
s DPH |
08/2025/Ha
|
|
24.10.2025 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1716250260
|
dodanie a montáž vykurovacích telies
|
2 542,67 |
s DPH |
04/1/2025/Ha
|
|
24.10.2025 |
Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8192716977
|
zemný plyn
|
1 294,00 |
s DPH |
|
9107274278
|
24.10.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
20.11.2025 |
|
|
Objednávka |
OA/2025
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
75,00 |
s DPH |
|
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode zo dňa 28. 02. 2025
|
23.10.2025 |
Eurokaf s.r.o. |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
poverená vedením |
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20251842
|
vajcia
|
33,92 |
s DPH |
OA/2025
|
|
23.10.2025 |
Dovaj s.r.o. |
|
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
530532232
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
65,50 |
s DPH |
OA/2025
|
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. 05 ŠJ/2025
|
23.10.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
530532233
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
24,20 |
s DPH |
OA/2025
|
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. 05 ŠJ/2025
|
23.10.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
530532234
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
75,62 |
s DPH |
OA/2025
|
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. 05 ŠJ/2025
|
23.10.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2729484
|
prenájom rohoží
|
20,03 |
s DPH |
|
26748048
|
22.10.2025 |
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
PZS 2025/195
|
lekárska prehliadka
|
27,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2025 |
ProfMed s.r.o. |
|
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20251004
|
oprava elektroinštalácie
|
563,55 |
s DPH |
13/2025/Ha
|
|
22.10.2025 |
Róbert Šafár |
|
|
|
19.11.2025 |